Perustelut
Vapaa-aikalautakunnan talouden toteuma näyttää tammi-lokakuun osalta seuraavalta:
| Toimintatuotot |
Yhteensä |
55% |
| |
Eriteltynä |
|
| |
Myyntituotot |
92% |
| |
Tuet ja avustukset |
22% |
| Toimintakulut |
Yhteensä |
80% |
| |
Kululajeittain |
|
| |
Henkilöstökulut |
82% |
| |
Palvelujen ostot |
78% |
| |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
47% |
| |
Avustukset |
91% |
| |
Muut toimintakulut |
30% |
Toimintatuottoja on tullut ennakoitua vähemmän, sillä uusia hankerahoituksia ei ole haettu tälle vuodelle. Toimintakulujen osalta lautakunnan talous on tasaisen toteuman sisällä.
Toteumaraportti on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteuman.