Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma näyttää tammi-lokakuun osalta seuraavalta:
| Toimintatuotot |
Yhteensä |
134 % |
| Toimintakulut |
Yhteensä |
79 % |
| |
Kululajeittain |
|
| |
Henkilöstökulut |
82 % |
| |
Palvelujen ostot |
77 % |
| |
Aineet, tarvikkeet, tavarat |
81 % |
| |
Avustukset |
69 % |
| |
Muut toimintakulut |
94 % |
Toimintatuottoja, erityisesti kotikuntakorvauksia, on tullut ennakoitua enemmän. Tässä vaiheessa vuotta toimintakulut ovat tasaisen toteuman sisällä, mutta henkilöstökulujen osalta tulee olla tarkkana vielä loppuvuoden ajan.
Talousraportti on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee lautakunnan talouden toteuman tietoon saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.