Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sivistystoimen viranhaltijat ovat pyrkineet valmistelemaan talousarvioesityksensä kunnanhallituksen vuodelle 2024 antaman raamin mukaisesti (19.6.2023, §144):
- toimintatuottoja saadaan koko kunnan tasolla 100 000 euroa enemmän
- palkat korotetaan 3,2 prosentilla
- ostopalvelut pysyvät samalla tasolla
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat pienenevät 19 prosenttia ja
- muut toimintakulut pysyvät samalla tasolla.
Vakituisten työntekijöiden ja viranhaltijoiden palkat on laskettu annetun raamin mukaisesti. Henkilöstömenoissa on kuitenkin nousua tulevalle vuodelle, sillä esimerkiksi varhaiskasvatuksessa varaudutaan uusien varhaiskasvatusryhmien perustamiseen lasten määrän lisääntyessä. Lisäksi on huomioitu eri palveluissa tapahtuneet hinnankorotukset, mitkä nostavat toimintakuluja. Toimintatuottoihin on asetettu nostotavoitteita koko kunnan tasolta, mikä tarkoittaa maksujen ja taksojen tarkastelua kaikkien toimielinten kohdalla. Talousarvio on valmisteltu kokonaisuus huomioiden.
Sivistystoimen viranhaltijat esittelevät talousarvionsa tileittäin sekä investointiehdotuksensa kokouksessa. Materiaali on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös
Sivistyslautakunta hyväksyi talousarvion vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle seuraavin lisäyksin:
- Investointiohjelmaan lisätään varhaiskasvatuksen osuudeksi 10 000 €. Summa on tarkoitus käyttää tvt-laitteiden hankintaan.
- Varhaiskasvatuksen osuutta taloussuunnitelmassa tarkennetaan uuden laadunarviointijärjestelmän osalta.