Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvinvointilautakunnan talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnanhallituksen kokouksessaan 22.9.2026 § 119 antama talousarvioraami. Talouden tasapainottamisohjelman toimenpiteet huomioidaan edelleen vuoden 2027 taloudessa ja toiminnassa. Vakituisten työntekijöiden palkkoihin on laskettu 3,0 prosentin korotus. Vuoden 2027 talousarvioraamissa hyvinvointilautakunnan toimintatuotoiksi on asetettu 440 000 euroa. Toimintakulujen osalta tavoitteena on noin 220 000 euron säästö vuoden 2026 talousarvioon verrattuna.
Hyvinvointilautakunnan vuoden 2027 talousarvioesityksen toimintakulut ovat yhteensä 8,4 miljoonaa euroa. Tämä on noin 170 000 euroa vähemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän noin 387 000 euroa, mikä on 65 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2026.
Ensimmäisessä hallintokunnan talousarviokäsittelyssä lautakunnan talousarvioesitys ylittää hienoisesti kunnanhallituksen asettaman raamin. Henkilöstökulut pienenevät noin 210 000 euroa edellisvuoteen verrattuna. Muut toimintakulut kuitenkin ylittävät asetetun raamin noin 47 000 eurolla. Suurin yksittäinen kulujen kasvu kohdistuu palvelujen ostoihin, joihin on varattu noin 70 000 euroa enemmän kuin vuonna 2026. Talousarviossa on varauduttu muun muassa puhtaus- ja ruokapalvelujen tulevan vuoden hinnankorotuksiin.
Talousarvion suunnittelussa valmiina on vuosi 2027, suunnitelmavuodet 2028–2029 täydennetään myöhemmin.
Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin
| |
2026 |
2027 |
| Hyvinvointilautakunta |
|
|
| Toimintatuotot |
412 193 |
387 750 |
| Toimintakulut |
-5 699 609 |
-5 484 182 |
| |
|
|
| Perusopetus |
|
|
| Toimintatuotot |
223 000 |
231 500 |
| Toimintakulut |
-4 903 808 |
-4 791 575 |
| |
|
|
| Varhaiskasvatus |
|
|
| Toimintatuotot |
121 200 |
107 200 |
| Toimintakulut |
-3 049 638 |
-2 993 116 |
| |
|
|
| Kirjasto |
|
|
| Toimintatuotot |
43 393 |
38 250 |
| Toimintakulut |
-242 642 |
-247 293 |
| |
|
|
| Hyvinvointipalvelut |
|
|
| Nuoriso-, liikunta-, vapaa-ajan- ja kulttuuripalvelut, hyte-koordinaatio sekä kansalais- ja musiikkiopisto |
|
|
| Toimintatuotot |
24 600 |
10 800 |
| Toimintakulut |
-201 105 |
-194 323 |
Investointiehdotukset vuodelle 2027
| Yksikkö |
Ehdotettu summa |
Hankinta |
| Perusopetus |
20 000 |
Avoimien oppimisympäristöjen kalusteet yhtenäiskoululle. Tarkoituksena on kalustaa neljä oppimistilaa aula- ja käytäväalueelle yläkoulurakennuksessa |
| Hyvinvointipalvelut |
10 000 |
Ulkokuntosalilaite/-laitteiden lisäys Ulkoilulahdon ulkokuntasalille. |
Talousarvio vuodelle 2027 on pykälän liitteenä. Viranhaltijat esittelevät talousarvionsa sekä investointiehdotuksensa kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.