Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään lautakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Hyvinvointilautakunnan talousarvion valmistelussa on huomioitu kunnanhallituksen kokouksessaan 11.8.2025 §162 antama raami sekä kunnan talouden tasapainottamisohjelma. Vakituisten työntekijöiden palkkoihin on laskettu 2,5 prosentin korotus. Talkoovapaita suositellaan edelleen käytettävän vuonna 2026.
Vuoden 2026 raamissa hyvinvointilautakunnan odotetaan saavan toimintatuottoja noin 100 000 euroa enemmän kuin vuonna 2025. Toimintakulujen osalta tavoitellaan 110 000 euron säästöä.
Ensimmäisessä hallintokunnan talousarviokäsittelyssä lautakunnan talousarvio jää kunnanhallituksen antamasta raamista. Toimintakulut ovat koko lautakunnan osalta 8,7 miljoonaa euroa, mikä on lähes 370 000 euroa enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa. Suurin ylitys toimintakuluissa ovat henkilöstökulut, joihin 2,5 prosentin korotus vaikuttaa lähes 100 000 euroa. Lisäksi palveluiden ostoissa, kuten puhtaus- ja pesulapalveluissa sekä majoitus- ja ravitsemispalveluissa on noin 130 000 euron nousu.
Toimintatuotoissa on hienoinen kasvu, mutta tuottojen määrä on jäämässä vähäisemmäksi kuin mitä raamissa tavoitellaan. Vuodelle 2026 on tarkoitus hakea hankeavustuksia, jotka eivät suunnitteluvaiheessa vielä näy talousarviossa.
Toimintatuotot ja -kulut yksiköittäin
| |
2025 |
2026 |
| Hyvinvointilautakunta |
|
|
| Toimintatuotot |
357 850 |
391 193 |
| Toimintakulut |
8 407 411 |
8 743 151 |
| |
|
|
| Perusopetus |
|
|
| Toimintatuotot |
178 000 |
223 000 |
| Toimintakulut |
4 786 322 |
4 959 996 |
| |
|
|
| Varhaiskasvatus |
|
|
| Toimintatuotot |
88 000 |
101 200 |
| Toimintakulut |
3 033 248 |
3 149 332 |
| |
|
|
| Kirjasto |
|
|
| Toimintatuotot |
38 250 |
43 393 |
| Toimintakulut |
229 281 |
242 642 |
| |
|
|
| Vapaa sivistystyö |
|
|
| Toimintakulut |
52 500 |
53 500 |
| |
|
|
| Vapaa-aikatoimi |
|
|
| Toimintatuotot |
18 600 |
22 600 |
| Toimintakulut |
225 099 |
255 189 |
Investointiehdotukset vuodelle 2026
| Yksikkö |
Ehdotettu summa |
Hankinta |
| Perusopetus |
25 000 euroa |
Pulpetti-tuoli-yhdistelmät yhtenäiskoululle, liikuntasaleihin mattoja yhtenäiskoululle ja kirkonkulman koululle. |
| Varhaiskasvatus |
29 000 euroa |
Varhaiskasvatuksen uusien tilojen kalustamiseen. |
Talousarvio ja -suunnitelma vuodelle 2026 ovat pykälän liitteenä. Viranhaltijat esittelevät talousarvionsa sekä investointiehdotuksensa kokouksessa.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta päättää hyväksyä talousarvion ja -suunnitelman vuodelle 2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.