Perustelut
Heinäkuun tilanteessa talousarvion tasainen toteuma olisi 58,3 prosenttia. Toimintatuottoja on kertynyt 1 100 675 euroa, joka on 55,2 prosenttia talousarvion tuotoista.
Käyttötalous on toteutunut hieman alle tasaisen toteuman 54,0 prosentilla yhteensä -7 058 673 eurolla. Tiedossa on, että joitakin kustannuksia puuttuu alkuvuoden osalta ja jotkin kustannukset laskutetaan vasta tilinpäätöksen jälkeen, joten siihen peilaten tämän hetken tilanne näyttää hyvältä. Palkat ovat toteutuneet 56,2 prosentilla, yhteensä 3 095 763 euroa. Sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkoja on maksettu 570 033 euroa ilman sivukuluja.
Aineet, tarvikkeet ja tavarat tiliryhmä on hienoisesti ylittänyt tasaisen toteuman, 59,7 %. Avustukset on niin ikään jo ylittynyt (63,6 %). Merkittävin ylittäjä on kunnan sakkomaksut pitkäaikaistyöttömistä. Toimintakulut yhteensä ovat toteutuneet -7 058 673 eurolla, 54,0 prosentilla.
Verotulot ovat toteutuneet heinäkuun loppuun mennessä talousarvion mukaisesti ja valtionosuudet joka vuotiseen tapaan noin prosentin verran alle. Poistokirjausten jälkeen tilikauden tulos näyttää 266 914 euroa heinäkuun lopussa.
Toimielimittäin tarkasteltuna talousarviossa ollaan pysytty muiden kuin teknisen lautakunnan osalta, kun verrataan tasaista toteumaa.
Laskelmat ovat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tiina Pelkonen, Kunnanjohtaja, tiina.pelkonen@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman heinäkuulta 2026 tietoon saatetuksi.