Kunnanhallitus, kokous 24.8.2026

Esityslista on tarkastamaton

§ 139 Talouden tasapainottamisen seuranta henkilöstötoimien osalta 2026

AurDno-2024-1

Aikaisempi käsittely

Kunnanhallitus, 20.1.2026

Valmistelija

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Ohjelma on nyt ajallisesti ylittänyt puolivälin,​ reilu vuosi takana ja kuluva vuosi vielä edessä. Valtaosa ohjelmaan kirjatuista tasapainottamistoimenpiteistä on jo joko toteutuksessa tai valmistelussa. Veronkorotuksia,​ lomautuksia tai irtisanomisia ei toistaiseksi valmistella. Tähän mennessä toteutettujen toimenpiteiden arvioidaan olevan vaikuttavuudeltaan kuluvan vuoden talouden toteumaan nähden kohtuullisia. Vuoden 2026 talousarvion valmistelun osalta on kuitenkin todettava,​ että tilanne on edelleen haastava ja tasapainottamisohjelman edellyttämään tiukkaan talousarvioraamiin pääseminen on vaikeaa.

Vuonna 2025 henkilöstö piti yhteensä 247 talkoovapaapäivää. Lomarahoja vaihdettiin vapaiksi 75 päivää ja sairauspoissaoloja kertyi 2319 päivää (287 päivää vähemmän kuin edellisenä vuonna). Talkoovapaista säästyi noin 25 000 euroa, ja lomarahojen vaihdosta noin 10 000  euroa. Sijaisten palkkoihin käytettiin 512 413 euroa, joka on 72 000  euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna.  Vuoden 2025 tasapainottamisohjelman tavoite on saavuttaa henkilöstösäästöjä 70 000 euroa. Tavoite henkilöstön osalta on toteutunut tavoitetta korkeampana.

Ehdotus

Esittelijä

Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee talouden tasapainottamistoimien toteutumisen henkilöstön osalta tietoon saatetuksi. 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi

Perustelut

Vuosi 2026 on kunnanvaltuuston hyväksymän talouden tasapainotusohjelman viimeinen vuosi. Henkilöstöön kohdistuvat säästöt ovat lähteneet vapaaehtoiselta pohjalta talkoovapaiden, lomarahojen vaihdon tai vapaaehtoisen lomautuksen kautta. Työnantajan toiveena on ollut, että kukin työntekijä käyttäisi mahdollisuuksien mukaan vähintään viisi talkoovapaata tilikauden aikana. Säästökertymätavoite on vuositasolla 70 000 euroa. Luottamushenkilöt osallistuvat talkoisiin pitämällä vuoden viimeiset kokousket ilman kokouspalkkioita. Kunnanhallitus seuraa säästökertymää sekä henkilöstön sairauspoissaoloja koko tilikauden ajan. 

Tammi - kesäkuun välisenä aikana vapaaehtoisia vapaita on koko organisaatiossa käyttänyt 44 henkilöä. Keskimäärin vapaapäiviä työntekijää kohden on ollut 1,67 päivää. Osallistumisaktiivuus on suurinta varhaiskasvatuksessa. Keskimäärin yhden talkoovapaapäivän hinta on sata euroa. Vapaaehtoisista vapaista on kertynyt kunnalle säästöä noin 44 000 euroa. Henkilöstön palkattomat vapaat ja lomarahat vapaiksi vaihdot painottuvat heinäkuuhun, syyslomalle ja joululomalle, joten säästykertymätavoite on mahdollista toteutua.

Sairauspoissaoloja on ollut keskimäärin seitsemän kalenteripäivää työntekijää kohden. Sijaisia on palkattu noin puoleen määrään poissaolopäivistä. Suurin osa sijaisista palkataan perusopetukseen ja varhaiskasvatukseen. Tasapainottamisohjelman mukainen laskennallinen työpäivän sairauspoissaolon hinta on Auran kunnassa 260 euroa, mutta jos sijaista ei ole palkattu eikä poissaolosta ole maksettu kenellekään muuta korvausta, summa jää pienemmäksi.  Alkuvuoden sairauspoissaolojen määrä on alhaisempi kuin edeltävinä vuosina, mikä on erittäin positiivinen kehityssuunta.

Yhteenvetoraportti on oheismateriaalina.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tiina Pelkonen, Kunnanjohtaja, tiina.pelkonen@aura.fi

Kunnanhallitus merkitsee tasapainotusohjelman mukaiset henkilöstösäästöt tietoon saatetuksi.