Valmistelija
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
Perustelut
Toimialat ovat raportoineet tilikauden 2024 ensimmäisen vuoden puoliskon toiminnalliset ja taloudelliset toteumat. Toimintatuotot, verotulot ja valtionosuudet ovat kertyneet alle talousarvion tasaisen toteuman. Toimintakulujen toteuma oli 51,6 prosenttia talousarvion luvusta. Tilikauden tulos näyttää jäävän enemmän alijäämäiseksi kuin talousarvioon arvioitiin. Uutta lainaa on jouduttu ottamaan kesäkuun loppuun mennessä 1,6 miljoonaa euroa.
Tuloslaskelma ajalta 1.1. - 30.6.2024
| |
TP 6/2023 |
TA 2024 |
TOT 6/2024 |
TOT % 6/2024 |
| Toimintatuotot |
1 230 095 |
2 579 009 |
1 202 814 |
46,6 |
| Toimintakulut |
-6 607 792 |
-13 345 978 |
6 884 391 |
51,6 |
| Toimintakate |
-5 377 697 |
- 10 766 969 |
- 5 681 576 |
52,8 |
| Verotulot |
5 332 353 |
8 980 000 |
4 288 235 |
47,8 |
| Valtionosuudet |
1 538 592 |
2 283 000 |
1 026 952 |
45,0 |
| Rahoitustuotot/kulut |
-45 960 |
-149 000 |
- 64 272 |
|
| Vuosikate |
1 447 290 |
347 031 |
-430 661 |
-124,1 |
| Poistot |
-446 786 |
-994 650 |
-515 146 |
51,8 |
| Tilikauden tulos |
1 000 502 |
-647 619 |
-945 808 |
-146,0 |
Toiminta tulosalueilla on ollut talousarvion mukaista. Raportti kokonaisuutena on liitteessä.
Ehdotus
Esittelijä
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee puolivuotiskatsauksen tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.