Kunnanvaltuusto, kokous 11.11.2024

§ 28 Teknisen toimen talousarvion määrärahamuutos

AurDno-2024-170

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.–31.6.2024

 

Valmistuneet työt:

- Leikkivälineiden asennus

- Sisävalojen asennus

- Sisäilma korjaukset

- Asfalttityöt

- Katuvalo asennukset ja purkutyöt

- Perussiivoukset

- Kirkonkulmankoulu IVLP asennus

- Metsä-Halavan kunnallistekniikan rakennustöiden viimeistely

 

Parhaillaan tekeillä olevat työt:

- Horsmanalueen vesihuollon saneeraustyöt, vaihe 3

- Niityt, puistoalueiden hoito, kesätyöt ja maisemapellot

- Taksojen päivitys

- Energiamittareiden asennus ja seurantajärjestelmä

- Jätevesiliittymät siirtoviemärin varteen

- Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma

- Rakennusrekisteri ja kiinteistöveroselvitykset

- Vanhustentalo terassit ja ovet

 

Aloitettavat työt:

- Talvikunnossapito

- Koulun laajennuksen selvitystyö

- Varhaiskasvatuksen tilojen aita ja julkisivukorjaus

- Meijerinkujan KLV

- Turuntien sadevesiviemäri

- Vesimittareiden asennus

 

Tilanne 31.06.2024, menot 55.5% ja tulot 41%.

Investoinnit menot 16% (173 111€).

Liitteenä toteumaraportti, investointi ja puolivuosiraportti.

Menot ovat ylittyneet 5,5%. Menojen ylitykseen on vaikuttanut lämmitys kulujen kasvu, vuoden 2023 laskutus, talvikunnossapitokulujen kasvu ja normaalia isommat korjaustyöt kiinteistöpalvelussa.

Lämmitys kuluissa ylitystä 22% ja rakennus-/kunnossapitopalvelut 33%.

 

Ehdotus

Esittelijä

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Todetaan tietoon saatetuksi ja lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Ostopalveluiden osalta hankintoja pitää rajoittaa, koska ostopalvelun määräraha on ylittymässä loppu vuoteen mennessä koko tekninen toimen osalta.

 

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käyttöpuolen talousarvion tasapainottavana toimena investointiohjelmasta määrärahan siirtoa käyttöpuolelle. Investointiohjelmasta esitetään siirrettäväksi Meijerinkujan KLV (30 000€) ja Horsman yhdistelmäkaivo (20 000€) määrärahoja käyttötalouspuolelle. Meijerinkujan KLV ja Horsman yhdistelmäkaivo investointeja ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2025. Molempien investointien suunnitelmat ovat vielä kesken.

Valmistelija

Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi

Perustelut

Tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käyttöpuolen talousarvion tasapainottavana toimena investointiohjelmasta määrärahan siirtoa käyttöpuolelle. Investointiohjelmasta esitetään siirrettäväksi Meijerinkujan KLV (30 000 €) ja Horsmanhakan yhdistelmäkaivon (20 000 €) määrärahoja käyttötalouspuolelle. Meijerinkujan KLV- ja Horsmanhakan yhdistelmäkaivo -investointeja ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2025. Molempien investointien suunnitelmat ovat vielä kesken.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan esityksen talousarvion määrärahasiirrosta investointiosasta käyttötalouteen vuoden 2024 osalta ja esittää asian valtuustolle hyväksyttäväksi. Vuoden 2025 talousarvion investoinnit käsitellään talousarvioprosessin yhteydessä.

Lisäksi kunnanhallitus muistuttaa teknistä toimialaa talouden tasapainottamisohjelmasta ja ohjelmassa määriteltyjen toimenpiteiden sitovuudesta.

 

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Kunnanhallitus hyväksyy osaltaan teknisen lautakunnan esityksen talousarvion määrärahasiirrosta investointiosasta käyttötalouteen vuoden 2024 osalta ja esittää asian valtuustolle hyväksyttäväksi. Vuoden 2025 talousarvion investoinnit käsitellään talousarvioprosessin yhteydessä.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy teknisen toimen määrärahasiirrot esitetyllä tavalla.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Päätökseen saa hakea muutosta:

-se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä

-kunnan jäsen.

Valitusaika

Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet

Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että

-päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,

-päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai

-päätös on muuten lainvastainen.

Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Turun hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 32, 20101 TURKU    

Käyntiosoite: Sairashuoneenkatu 2 – 4, 20100 TURKU                            

Sähköpostiosoite: turun.hao(at)oikeus.fi

Puhelinnumero: 029 56 42410

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

-päätös, johon haetaan muutosta

-miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi

-perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja muut tarvittavat yhteystiedot. Jos valitusviranomaisen päätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

-päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä

-todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta

-asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Auran kunnan kirjaamosta.

Postiosoite: Tuulentie 1, 21380 AURA      

Käyntiosoite: Tuulentie 1, AURA 

Sähköpostiosoite: kunta@aura.fi    

Puhelinnumero: 02-486430             

Kirjaamon aukioloaika on ma – pe klo 9 – 15.