Valmistelija
Tuija Pellosmaa, Hallintojohtaja, tuija.pellosmaa@aura.fi
Perustelut
Valtuusto on päättänyt, että koko kuntaa koskeva osavuosiraportti annetaan valtuustolle tiedoksi ajalta 1.1. - 30.6.2023. Raportti sisältää talouden ja valtuustoon nähden sitovan toiminnan toteutumisen kyseiseltä ajalta. Kunnan toiminta on kokonaisuutena tarkasteltuna noudattanut talousarviota vuoden ensimmäisen puoliskon. Toimielimet eivät ole ylittäneet niille myönnettyjä rahavaroja. Toiminta on ollut asetettujen tavoitteiden mukaista.
Tuloslaskelma
| 1 000 euroa |
TP 6/ 2022 |
TA 2023 |
Tot 6/ 2023 |
Toteuma% |
| Toimintatuotot |
1 449 |
2 645 |
1 230 |
46,5 |
| Toimintakulut |
-12 254 |
-13 232 |
-6 608 |
49,9 |
| Toimintakate |
-10 805 |
-10 587 |
-5 378 |
50,8 |
| Verotulot |
8 808 |
8 957 |
5 332 |
59,5 |
| Valtionosuudet |
3 983 |
3 213 |
1 539 |
47,9 |
| Rahoitustuotot |
47 |
0 |
27 |
|
| Rahoituskulut |
-12 |
-142 |
-73 |
|
| Vuosikate |
2 021 |
1 441 |
1 447 |
100,4 |
| Poistot |
-447 |
-810 |
-447 |
55,2 |
| Tilikauden tulos |
1 573 |
659 |
1 001 |
151,8 |
Kunnan verotulot ovat toteutuneet alkuvuoden vahvasti talousarvioon nähden, mutta elokuun verotuloennusteeen mukaan vuoden toinen puolisko tulee olemaan merkittävästi niukempi verotilitysten osalta. Lopullinen toteuma selviää vuoden lopussa. Valtionosuudet tulevat toteumaan talousarvion lukemaa heikommin, mikä oli todettavissa valtiovarainministeriön lopullisessa valtionosuuspäätöksessä vuoden alussa. Toimintatuotot toteutunevat arvion mukaisesti koko vuoden tasolla.
Työttömyysprosentti on ollut alhaisella tasolla, joskin lukemat nousivat jälleen heinäkuussa. Kokonaisuutena tarkastellen suunta on ollut hyvä. Kunta on varautunut rahoitusmenojen kasvuun tänä vuonna sekä tulevina vuosina. Kunnan lainamäärä on pienentynyt kuluvan vuoden aikana 619 060 euroa. Lainasalkussa on kaksi ja puoli miljoonaa euroa lyhyttä vaihtuvakorkoista lainaa. Muu osa lainasalkkua on kiinteäkorkoista pitempää lainaa. Osavuosiraportti on liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee osavuosiraportin tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.