Perustelut
Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 §51 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Lautakunnan kokonaismenot ovat 8 066 665 euroa ja tulot 468 460 euroa. Nettokustannus on 7 598 205 euroa. Kulut jakaantuvat seuraavasti:
| HALLINTO |
|
| Menot |
- 56 098 € |
| PERUSOPETUS |
|
| Menot |
- 4 747 840 € |
| Tulot |
234 700 € |
| Yhteensä |
- 4 513 080 € |
| KIRJASTO |
|
| Menot |
- 217 211 € |
| Tulot |
37 600 € |
| Yhteensä |
- 179 611 € |
| PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS |
|
| Menot |
- 2 967 713 € |
| Tulot |
196 100 € |
| Yhteensä |
- 2771 613 € |
| MUU OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI |
|
| Menot |
- 63 500 € |
| SIVISTYSLAUTAKUNTA |
|
| Menot |
- 8 066 665 € |
| Tulot |
468 460 € |
| Yhteensä |
- 7 598 205 € |
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 §5 talousarvion vuoden 2023 täytäntöönpano-ohjeen, jota kaikki toimielimet noudattavat. Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee
- sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin,
- suunnitella toimintansa varainhoitovuoden aikana niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,
- pidättäytyä toiminnan laajentamisesta tai uusien tehtävien ottamisesta, ellei siihen ole talousarviossa myönnetty varoja,
- ottaa huomioon talouden tasapainottamisesta aiheutuvat talousarvion muutostarpeet.
Laskelmat ja toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valtuuston hyväksymät tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet ja vahvistaa ne käyttösuunnitelmakseen.
Päätös
Sivistyslautakunta päätti hyväksyä valtuuston hyväksymät tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet ja vahvistaa ne käyttösuunnitelmakseen.