Perustelut
Kunnanvaltuusto on 12.12.2022 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2023 sekä taloussuunnitelman vuosille 2024 – 2025.
Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2023–2025.
Teknisen toimen talousarvio on pääosin saman sisältöinen kun vuonna 2022, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.
Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, iso talvikunnossapidon tarve tai suuri lämpöenergian tarve.
Tekninen lautakunta esitti vuoden 2023 talousarvioon menojen osalta 23% korotusta (635 610€) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna, sekä tulojen ja poistuneiden kustannusten osalta 30% korotusta (502 122€) vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.
Kunnanhallitus ja valtuusto on tehnyt seuraavia muutoksia vuoden 2023 talousarvioon:
- Sähkökuluja on pienennetty n. 0,1€/kWh
- Yhdyskuntatekniikan päällikön tehtävät ja palkka korjattu talousarvioon.
- Rakennusvalvonnan ostopalvelu lisätty talousarvioon.
- Vanhan kunnanviraston purku siirretty vuodelle 2024.
- VARHA:lta saatavat tulot korjattu
Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 §5 talousarvion vuoden 2023 täytäntöönpano-ohjeen, jota kaikki toimielimet noudattavat.
Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee
- sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin,
- suunnitella toimintansa kuluvan vuoden aikana niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,
- pidättäytyä toiminnan laajentamisesta tai uusien tehtävien ottamisesta, ellei siihen ole talousarviossa myönnetty varoja,
- ottaa huomioon talouden tasapainottamisesta aiheutuvat talousarvion muutostarpeet.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2023 ja taloussuunnitelman tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet vuosille 2023 – 2025.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.