Perustelut
Auran kunnan teknisen toiminnan ja talouden toteutumisraportti ajalta 1.1.–31.6.2024
Valmistuneet työt:
- Leikkivälineiden asennus
- Sisävalojen asennus
- Sisäilma korjaukset
- Asfalttityöt
- Katuvalo asennukset ja purkutyöt
- Perussiivoukset
- Kirkonkulmankoulu IVLP asennus
- Metsä-Halavan kunnallistekniikan rakennustöiden viimeistely
Parhaillaan tekeillä olevat työt:
- Horsmanalueen vesihuollon saneeraustyöt, vaihe 3
- Niityt, puistoalueiden hoito, kesätyöt ja maisemapellot
- Taksojen päivitys
- Energiamittareiden asennus ja seurantajärjestelmä
- Jätevesiliittymät siirtoviemärin varteen
- Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma
- Rakennusrekisteri ja kiinteistöveroselvitykset
- Vanhustentalo terassit ja ovet
Aloitettavat työt:
- Talvikunnossapito
- Koulun laajennuksen selvitystyö
- Varhaiskasvatuksen tilojen aita ja julkisivukorjaus
- Meijerinkujan KLV
- Turuntien sadevesiviemäri
- Vesimittareiden asennus
Tilanne 31.06.2024, menot 55.5% ja tulot 41%.
Investoinnit menot 16% (173 111€).
Liitteenä toteumaraportti, investointi ja puolivuosiraportti.
Menot ovat ylittyneet 5,5%. Menojen ylitykseen on vaikuttanut lämmitys kulujen kasvu, vuoden 2023 laskutus, talvikunnossapitokulujen kasvu ja normaalia isommat korjaustyöt kiinteistöpalvelussa.
Lämmitys kuluissa ylitystä 22% ja rakennus-/kunnossapitopalvelut 33%.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Todetaan tietoon saatetuksi ja lähetetään edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.
Ostopalveluiden osalta hankintoja pitää rajoittaa, koska ostopalvelun määräraha on ylittymässä loppu vuoteen mennessä koko tekninen toimen osalta.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.
Lisäksi tekninen lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle käyttöpuolen talousarvion tasapainottavana toimena investointiohjelmasta määrärahan siirtoa käyttöpuolelle. Investointiohjelmasta esitetään siirrettäväksi Meijerinkujan KLV (30 000€) ja Horsman yhdistelmäkaivo (20 000€) määrärahoja käyttötalouspuolelle. Meijerinkujan KLV ja Horsman yhdistelmäkaivo investointeja ehdotetaan siirrettäväksi vuodelle 2025. Molempien investointien suunnitelmat ovat vielä kesken.