Tekninen lautakunta, kokous 29.2.2024

Perustelut

Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.

Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.

Teknisen toimen hallinnon organisaatiota ja resursseja parannettiin vuoden 2023 alussa. Hallintoon perustettiin uusi yhdyskuntatekniikan päällikön virka ja rakennusvalvonta palvelut päätettiin ostaa Pöytyältä vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi teknisen lautakunnan vastuualueelle lisättiin ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikka.

Uusia ICT-ohjelmia otettiin käyttöön toiminnan kehittämiseksi ja palvelun laadun parantamiseksi. Kiinteistöstrategian laadintatyö on loppusuoralla.

Kiinteistötoimen isoimpana hankkeena oli uusi kunnanvirasto. Jonka rakennustyöt alkoivat keväällä 2022 ja valmistui keväällä 2023. Kunta osallistui säännöllisesti työmaakokouksiin ja aktiivisesti työmaan valvontaan. Suurimpina menoerinä olivat lisätyöt ja kalusto hankinnat. Kiinteistötoimen osalta muuten tehtiin pääasiasssa ylläpitokorjausta, näistä suurimpina lämmitysjärjestelmien muutostyöt kirkonkulman koululla ja Cafescossa, kiinteistöjen automaatiojärjestelmien päivitystöitä ja energianmittausta, vanhustentalon asunnon saneeraus, kunnan varastojen muutostyöt ja Tilhelän, Yhtenäiskoulun sekä Pääskynpesän sisäilmakorjauksia. Lisäksi tehtiin pieniä korjaustöitä useassa muussa kiinteistössä. Näiden töiden suorittamisesta vastasi pääosin kunnan oma kirvesmies. 

Auran kunnalla ja Karhu Voimalla oli määräaikainen sähkösopimus ajalle 2021-2024. Karhu Voima ajautui konkurssiin syksyllä 2022 ja Auran kunnalle jäi ainoaksi vaihtoehdoksi hankkia Fortumilta pörssisähköä tilapäisesti. Sähkön ison hinnan nousun vuoksi aloitettiin sähkön säästöohjelma, jota toteutettiin talvella 2022-2023. Lisäksi on varauduttu sähkökatkoksiin ja sähkön hinnan nousuun. Uusi sähkösopimus kilpailutettiin vuoden 2023 alussa ja sähkönhinta saatiin pudotettua kohtuulliselle tasolle.

Metsä-Halavan jatkoalueen uusi asemakaava sai lainvoiman loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen käynnistettiin alueen kunnallistekniikan suunnittelutyöt. Alueen kunnallistekniikan rakennustyöt kilpailutettiin alkuvuodesta 2023 ja rakennustöihin päästiin keväällä. Alue valmistui ja tontin saatiin myyntiin vuoden 2023 lopulla.

Kunnan kaikki katuvalot päätettiin saneerata energiaa säästävään LED-tekniikkaan. Hankinta kilpailutettiin vuoden 2023 alussa ns. vuokramallilla. Vuokramallissa valaisimien hankintahinta saadaan katettua energiansäästöllä ja valaisimilla on vähintään 10 vuoden takuu. Lisäksi katuvalojen ohjausjärjestelmää päivitettiin älykkääksi valaisinkohtaiseksi järjestelmäksi, jolla pystytään säätämään myös valaisimien tehoja. Tehojen säädöllä pystytään myös säästämään energiakuluja ja pidentämään valaisimien elinkaarta.

Vanhoja kaavateitä päällystettiin Säästäjäntiellä, Viljakujalla, Halavantiellä, Halavankujalla ja Tuulentiellä. Uutta asfalttia tehtiin Jaskankujalle. Vanhojen päällysteiden routavauriopaikkauksia ja muita paikkauksia tehtiin samassa yhteydessä akuutin tarpeen perusteella. 

Yleisten alueiden vastuualueella on ollut kasvukauden aikana yksi määräaikainen työntekijä. Yleisiä alueita hoidettiin määräaikaisen puistotyöntekijän ja kesätyöntekijöiden toimesta. Kaikki kunnan nurmialueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Istutettujen alueiden hoitamista hankittiin myös ostopalveluna. Leikkikenttien kunnossapidosta vastasivat kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luontopolun hoitamisessa tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa.

Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja sekä seurasi aktiivisesti verkoston toimintaa. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Vesihuoltoverkostoa vuotokohtia korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.

Horsmanalueella jatkettiin alueen vesihuoltoverkoston saneeraus. Saneeraus on jaoteltu useammalle vuodelle. Vuonna 2023 tehtiin vaihetta 2. Saneeraustyöt aloitettiin koska alueella on ollut useita vuotoja ja verkosto alkaa olla käyttöikänsä päässä.

Jätehuollon järjestämisestä tehtiin erillinen selvitys.

Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelle 2023.

Investointiohjelma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Investointiohjelman tilanne menojen osalta 31.01.2024, alitus (-34 168€, -2%). 

Investointiohjelman lopullinen kokonaistilanne 31.01.2024, alitus (-298 661€, -19%). 

Auran terveysaseman siirtyminen Auran kunnan omistukseen paransi investointiohjelman toteutumaa.

Teknisen lautakunnan tilinpäätös alitti n.4,5% (146 399€) talousarviossa varatun määrärahan.

Alitukseen on vaikuttanut eniten sähkön ja lämmityksen kulut, jotka ovat olleet arvioitua pienemmät. Sisäilma korjaukset ja muutostyöt sekä liikenneväylien kunnossapitokulut ovat nostaneet ostopalvelujen kustannuksia.

Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, alitusta n. -5% (102 722€).

Ehdotus

Esittelijä

Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.

Päätös

Päätös on päätösehdotuksen mukainen.

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.