Perustelut
Kunnanvaltuusto on 10.11.2025 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman vuosille 2027 – 2028.
Koko kunnan talousarvio on -261 000 euroa alijäämäinen, vaikka siihen on sisällytetty valtuuston hyväksymät talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet.
Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2026–2027.
Teknisen lautakunnan tulot 1 283 350€ ja menot 2 453 313€. Investointiohjelma 801 000€.
Teknisen toimen talousarvio on pääosin saman sisältöinen kun vuonna 2025, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.
Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, kiinteistöjen isoihin korjauksiin, talvikunnossapidon lisäämiseen tai suuri lämpöenergian tarve.
Tekninen lautakunta esitti vuoden 2026 talousarvioon:
Käyttösuunnitelma tulot 1 279 850€ - KV 1 283 350€ = +3 500
Käyttösuunnitelma menot 2 472 451€ - KV 2 453 313€ = -19 138€
Investointiohjelma TEKLA 871 000€ - KV 801 000€ = -70 000€
Kunnanhallitus ja valtuusto on tehnyt seuraavia muutoksia vuoden 2026 talousarvioon:
- Rakennuspalveluiden ostopalvelusta - 19 890€
- Koneiden ja laittaiden kunnossapitopalvelut +7 509€
- Sähköt -9 000€
- Muita pieniä muutoksia
Investointiohjelman muutokset:
- PTS-korjaukset + 5000€
- Hiekoitussepelivarasto - 50 000€ (siirretty vuoteen 2027)
- Sisävalojen uusiminen + 30 000€ (siirretty vuoteen 2026)
- Vesikattohuollot - 25 000€
- Asfalttityöt -20 000€
- SRK ympäristön sadevedet -10 000€ (siirretty vuoteen 2027)
Kunnanhallituksen kokouksessaan 20.1.2026 käsitellään talousarvion 2026 täytäntöönpano-ohjetta, jota kaikki toimielimet noudattavat.
Talousarvion täytäntööpano-ohje on edellisten vuosien kaltainen.
Lautakunnat käsittelevät talousarvion käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.
Kunnan palvelutoiminta on järjestettävä talousarviossa myönnettyjen määrärahojen ja niihin perustuvien käyttösuunnitelmien sekä näiden ohjeiden perusteella. Keskeisin tavoite on laadukkaiden palveluiden tuottaminen niin, että talouden tasapaino säilyy. Kunnan tulojen tulee kattaa käyttömenot, poistot ja investoinnit. Koska kaikki taloussuunnitelmakauden 2026 – 2028 vuodet on arvioitu alijäämäiseksi, noudatetaan talouden pidossa edelleen tiukkaa linjaa läpi koko organisaation. Kunnan talouden tasapainotusohjelma on edennyt hyvin ja kuluva vuosi on viimeinen ohjelman toetutusvuosi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta toteaa vuoden 2026 käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman tietoon saatetuksi ja sopeuttaa toiminnan sen mukaisesti.