Tekninen lautakunta, kokous 9.10.2025

Perustelut

Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2026 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028. Lisäksi teknisessä toimistossa on laadittu investointiohjelman luonnos vuosille 2026-2028. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Teknisenlautakunnan talousarviossa on huomioitu sekä kunnanhallituksen kokouksessaan 11.8.2025 §162 antama raami että kunnanvaltuuston 17.6.2024 §17 vahvistama talouden tasapainottamisohjelma. Talousarvion valmistelun aikataulu on viime vuoden tapainen:viranhaltijavalmistelut ovat valmiina syyskuun loppuun mennessä ja lautakunnat käsittelevät omat talousarvionsa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kunnanhallitus käsitellee talousarviota koko päivän 3.11.2025. Talousarvio hyväksyttäneen kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa.

Kunnanhallitus on päättänyt että teknisen lautakunnan talousarvion valmistelun läpileikkaavana raamina menoja pitää vähentää n. 73 340€ (-2,3%)  ja tuloja saada lisää n. 56 295€ (+2,8%).

Toimintakulujen osalta teknisenlautakunnan talousarvio on raamin mukainen. Vuoden 2025 talousarviosta on alitusta n. 665 428€ (-21%). Iso alitus johtuu välivuokrakohteiden menojen loppumisesta. Kun alituksesta vähennetään välivuokrakohteiden kulut, alitusta on  85 428€ (-3,3%). Menojen vähentymiseen on eníten vaikuttanut palkkakulujen¨, sähkön ja ostopalveluiden kulujen vähentyminen.

Menot muodostuu pääosin seuraavasti:

•Sähkö hinnan ja kulutuksen lasku n.(-74 500€) -26%

•Lämmitys kulujen nousu n.(+23 600€) +8%

•Palkkojen nousu 3%, talkoovapaat, osa-aika työ(-19 279€) -18%

•Jaksotetut palkat ja palkkiot (+8700€)

•Asiantuntijapalvelut n.(-3 000€) -7%

•ICT-Palvelut n.(+5 000€) +5%

•Puhtaanapito- ja pesulapalvelu n.(+13 000) +4%

•Rakennus ja kunnossapito n.(-11 000€) -4%

•Toimisto, puhelin ja vakuutus n.(-2 000€)- 15%

•Kalusteet ja rakennusmateriaalit n.(-7 000€) – 7%

•Avustukset, ei muutoksia.

•Saniteettitarvikkeet, ei muutoksia

•Rakennusten ja huoneistojen vuokrat n.(-589 000€) -77%.

•Välivuokrakohteet (580 000€)

Toimintatuottojen määrä on jäämässä noin  157 355(-11%) euroa alle vuoden 2025 tason. Raamin mukaan tuloja tulisi kasvattaa +40 241€. Välivuokrakohteet vaikuttaa myös tuloihin kokonaisuudessaan tulot alittuvat 737 355€ (-36,3%) vuoden 2025 tason. Tulojen alitukseen vaikuttaa myös Varhan vuokratason lasku ja Hoivakodin poistuminen.

Tulot muodostuu pääosin seuraavista syistä:

•Muiden rakennusten vuokrat (-658 483€), -82%

•Muut Vuokratuotot (-83 472€), -38%

•VARHA vuokratason lasku

•Välivuokrakohteet (580 000€)

Laskelmissa ei ole mukana sisäisiä myyntituloja, teknisen toimen ja yleishallinnon vyörytyksiä, sisäisiä muita palveluja ja sisäisiä vuokria.

Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian tavoitteet on huomioitu talousarvion tavoitteita suunniteltaessa. Suunnitellut toimenpiteet on kirjattu talousarviokirjaan.

Puusepänkujan (Esperin hoitokoti Uunilintu) ja Sillankorvantien (Humana Tuulenvire) välivuokrakohteiden sopimusten loppuminen, aiheuttaa ison muutoksen tulo (580 000€) ja meno (580 000€) rakenteessa kiinteistötoimessa.

Talonrakennuksessa on varauduttu suunnitteluvuosille koulun ja varhaiskasvatuksen laajennus ja muutostöihin. Investointiohjelmassa on varauduttu myös muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin. Päätös koulun ja varhaiskasvatuksen tulevista investointihankkeista tehdään vuoden 2025 lopulla, mikä vaikuttaa koko suunnittelukaudelle 2026-2027. Koulun ja varhaiskasvatuksen tilojen hankintakuluja ei ole tässä vaiheessa huomioitu talousarvioon, muuta kun suunnittelu kuluina.

Investointiohjelma 2024 (1 093 000€), alustava esitys vuodelle 2026 (871 000€). Investointiohjelma ja talousarvio tarkentuu vasta vuoden 2025 lopulla, kun on päätetty tulevien vuosien isoista kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Säästöohjelman raami investointiohjelmalle on 940 000€. 

Talousarvio vuodelle 2026, taloussuunnitelma vuodelle 2027-2028 sekä investointiohjelma ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027–2028 esitetyssä muodossaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.