Perustelut
Vapaa-aikalautakunnan talouden toteumassa ajalla tammi-heinäkuu 2024 toimintatuotot ovat yhteensä 36 % ja toimintakulut kaikkien lautakunnan alaisten vastuualuiden osalta 63 %. Toiminnasta saatavat tuotot ovat ennakoitua pienemmät tässä vaiheessa vuotta. Tämä johtuu osittain suunniteltua pienemmästä hankerahoituksen määrästä sekä siitä, että osa toimintatuotoista näkyy vasta kesäkauden jälkeen. Toimintakulut ovat lähes kaikkien kustannuspaikkojen osalta tasaisen toteuman sisällä. Loppuvuoden osalta tulee kuitenkin kulujen osalta noudattaa tarkkaa taloudenpitoa. Kansalaisopiston palveluiden ostoon on tulossa ylitys, sillä budjettiin vuonna 2024 varattu summa ei tule kattamaan toiminnan kuluja.
Talouden toteuma sekä kirjallinen osavuosiraportti ovat pykälän liitteenä ja ne käydään läpi kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteuman ja osavuosiraportin.