Perustelut
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Vapaa-aikalautakunnan vuoden 2023 talouden toteuma on lähes talousarvioon annetun raamin mukainen. Toimintatuottoja on tullut suunniteltua vähemmän. Haettujen ja saatujen avustusten määrä on jäänyt ennakoitua pienemmäksi. Toisaalta toimintakuluissa on säästetty ja esimerkiksi henkilöstökulut ovat ennakoitua pienemmät, kun taas palvelujen ostoissa on pientä ylitystä. Kokonaisuutena tarkastellen vapaa-aikalautakunnan talouden toteuma vuodelta 2023 on hyvässä tasapainossa. Toiminnallisten tavoitteiden osalta lähes kaikki valtuustoon nähden sitovat tavoitteet täyttyivät. Kunnan omaa liikuntasuunnitelmaa ei toteutettu, vaan liikuntaan liittyvät toimenpiteet ovat osa alkuvuodesta 2024 valmistunutta hyvinvointisuunnitelmaa.
Tilinpäätös ja toimintakertomus ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen sekä ulkoiset tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2023.