Perustelut
Kunnanvaltuusto hyväksyi talouden tasapainottamisohjelman vuosille 2024 - 2026 kokouksessaan 17.6.2024. Talousarvion raami on valmisteltu huomioiden toimialojen valmistelemat tasapainotustoimenpiteet. Kaikkien toimielinten käyttötalousmenot pienenevät tämän vuoden talousarviosta lukuunottamatta kunnanhallitusta, jonne tullaan kirjaamaan uusia TE-24 -uudistuksen kustannuksia noin 360 000 euroa. Tämän vuoden tason kustannukset ilman edellä mainittuja kuluja pienenevät noin 100 000 euroa.
Raamin mukaan käyttötalouden menot voivat olla maksimissaan 12 730 050 euroa ennen TE-24 -uudistuksesta aiheutuvia kuluja. Kunnan uudet kustannukset huomioiden kokonaiskustannukset ovat 13 050 050 euroa. Tulolisäyksiä tulee saavuttaa valtuuston päätöksen mukaan 40 000 euroa verrattuna tämä vuoden talousarvioon, mutta raamissa on päästy vain 27 000 euron tulonlisäykseen. Investointimenoista tulee karsia 150 000 euroa vuoden 2025 suunnitelman tasosta tarveharkinnalla, jolloin investointeihin voidaan käyttää maksimissaan 940 000 euroa. Valtionosuudet pienenevät yhä, vaikka niissä huomioidaan TE-24 -uudistuksen mukanaan tuomat kustannukset kunnalle. Valtionosuuksien nettomaksatus painuu 1,9 miljoonaan euroon. Verotulot on arvioitu tämän hetken tiedon mukaisesti 9 166 000 euroon. Poistojen arvioidaan pienenevän tämän vuoden tasosta hieman, kun investointien määrää supistetaan. Raamin mukainen tilikauden tulos tulee olemaan -460 450 euroa.
Talousarvion valmistelun aikataulu on viime vuoden tapainen: viranhaltijavalmistelut ovat valmiina syyskuun loppuun mennessä ja lautakunnat käsittelevät omat talousarvionsa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kunnanhallitus käsitellee talousarviota koko päivän 4.11.2024. Talousarvio hyväksyttäneen kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus hyväksyy talousarvion valmistelun raamin vuodelle 2025.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.
Kunnanhallitus edellyttää toimialoilta raamissa pysymistä ja erittäin huolellista talouden pitoa.