Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Sivistyslautakunnan talousarviossa on huomioitu sekä kunnanhallituksen kokouksessaan 12.8.2024 §134 antama raami että kunnanvaltuuston 17.6.2024 §17 vahvistama talouden tasapainottamisohjelma. Toimintakulujen osalta sivistyslautakunnan talousarvio on henkilöstökuluja lukuunottamatta lähes raamin mukainen. Henkilöstökulut ovat talousarviossa noin 130 000 euroa yli annetun raamin. Toimintatuottojen määrä on jäämässä noin 70 000 euroa vähäisemmäksi kuin mitä raamissa tavoitellaan.
Esityksessä ei ole huomioitu sivistys- ja vapaa-aikalautakuntien yhdistymistä 1.6.2025. Lautakuntien yhdistäminen tulee vaikuttamaan koko toimialan kustannuspaikkarakenteeseen ja sen valmistelu on vielä kesken.
Talousarvio vuodelle 2025, taloussuunnitelma vuodelle 2025-2027 sekä sivistystoimen investointitarpeet ovat pykälän liitteenä. Sivistystoimen viranhaltijat esittelevät talousarvionsa sekä investointiehdotuksensa kokouksessa
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta päättää hyväksyä talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.
Päätös
Päätösehdotuksen mukaan. Lautakunta huomauttaa, että talkoovapaiden tuomaa säästöä ei ole huomioitu perusopetuksen talousarviossa ja toivoo, että jatkossa sivistystoimen valtuustoon nähden sitoviin tavoitteisiin laaditaan tarkemmin mitattavissa olevia arvoja. Lisäksi sivistyslautakunta kehottaa perusopetusta kiinnittämään huomiota oto-tunteina tehtävien sijaistusten määrään ja noudattamaan tämän osalta kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimusta. Oto-tunteja tulee käyttää pääasiallisesti vain äkillisten poissaolojen kohdalla.