Perustelut
Kunnanvaltuusto on 11.11.2024 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026 – 2027.
Koko kunnan talousarvio on -579 900 euroa alijäämäinen, vaikka siihen on sisällytetty valtuuston kesäkuussa hyväksymän talouden tasapainotusohjelman toimenpiteet.
Liitteenä teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2025 sekä investointiohjelma taloussuunnittelukaudelle 2026–2027.
Teknisen toimen talousarvio on pääosin saman sisältöinen kun vuonna 2024, tarkempi selvitys talousarviosta on teknisen lautakunnan käyttösuunnitelmassa.
Kokonaisuutena talousarvio on laadittu erittäin tiukaksi, eikä siellä ole liikkumavaraa esim. yllättäviin korjaustarpeisiin tai nopeaan kustannusten nousuun esim. sähkönsiirtohintojen korotus, kiinteistöjen isoihin korjauksiin, talvikunnossapidon lisäämiseen tai suuri lämpöenergian tarve.
Tekninen lautakunta esitti vuoden 2025 talousarvioon:
Investointiohjelma 980 100€, valtuuston käsittelyn jälkeen 935 000€ (-45 100€).
Käyttösuunnitelma tulot 1 217 705€ ja menot 3 136 829€ , valtuuston käsittelyn jälkeen tulot 1 154 705 (-63 000€) ja menot 3 137 879€ (+1050€).
Kunnanhallitus ja valtuusto on tehnyt seuraavia muutoksia vuoden 2025 talousarvioon:
- Koivuniemen menoista on karsittu -8600€ ja tuloja lisätty +15 000€.
- Asuntojen vuokratuloja lisätty +33 000€
- Tonttien myynti tulot siirretty Kunnanhallituksen talousarvioon -96 000€.
- Henkilökuja lisätty +10 600€.
- Sähkökuluja karsittu -14 600€
- Lämmitys kuluja lisätty +3 500€
- Muita pieniä muutoksia
- Investointiohjelmasta on poistettu Yli-Knaapinkujan katumuutos ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen kaluste hankintojen määrärahaa on pienennetty.
Kunnanhallituksen kokouksessaan 20.1.2025 käsitellään talousarvion 2025 täytäntöönpano-ohjetta, jota kaikki toimielimet noudattavat.
Talousarvion täytäntööpano-ohje on edellisten vuosien kaltainen. Täytäntöönpano-ohjeessa esitetään:
"Lautakunnat käsittelevät talousarvion käyttösuunnitelmansa helmikuun loppuun mennessä.
Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee
- sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin,
- suunnitella toimintansa varainhoitovuoden aikana niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,
- pidättäytyä toiminnan laajentamisesta tai uusien tehtävien ottamisesta, ellei siihen ole talousarviossa myönnetty varoja,
- ottaa huomioon talouden tasapainottamisesta aiheutuvat talousarvion muutostarpeet.
Palvelutoiminta sopeutetaan valtuuston myöntämien määrärahojen sallimiin rajoihin. Suunnitelmavuosien toiminnan tulee olla harkittua ja tarkkaa koko kauden ajan, eikä ylimääräisiä varastoja hankita."
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta toteaa vuoden 2025 käyttösuunnitelman sekä investointiohjelman tietoon saatetuksi ja sopeuttaa toiminnan sen mukaisesti.