Perustelut
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.
Teknisen toimen hallinnon organisaatiota ja resursseja parannettiin vuoden 2023 alussa. Hallintoon perustettiin uusi yhdyskuntatekniikan päällikön virka ja rakennusvalvonta palvelut päätettiin ostaa Pöytyältä vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi teknisen lautakunnan vastuualueelle lisättiin ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikka.
Vuoden 2023 lopussa valmistui hankesuunnitelma koulun laajennuksesta. VARHAN tilojen uudet linjaukset palautti hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun ja asiasta tehtiin uusi päätös vuoden 2024 lopussa. Suunnitelmat laajenivat koskemaan myös varahaiskasvatuksen tiloja. Kiinteistöstrategia valmistui keväällä 2024 ja koululla tehtiin kesällä tiivistyskorjauksia ja esteettömyyttä parannettiin.
Kaukolämmön hintataso on noussut huomattavasti vuoden 2023 tasosta ja hinta neuvotteluja jatketaan Auran lämmön kanssa.
Metsä-Halavan jatkoalueen uusi asemakaava sai lainvoiman loppuvuodesta 2022, jonka jälkeen käynnistettiin alueen kunnallistekniikan suunnittelutyöt. Alueen kunnallistekniikan rakennustyöt kilpailutettiin alkuvuodesta 2023 ja rakennustöihin päästiin keväällä. Alue valmistui ja tontin saatiin myyntiin vuoden 2024 alussa.
Kunnan kaikki katuvalot päätettiin saneerata energiaa säästävään LED-tekniikkaan. Hankinta kilpailutettiin vuoden 2023 alussa ns. vuokramallilla. Vuokramallissa valaisimien hankintahinta saadaan katettua energiansäästöllä ja valaisimilla on vähintään 10 vuoden takuu. Lisäksi katuvalojen ohjausjärjestelmää päivitettiin älykkääksi valaisinkohtaiseksi järjestelmäksi, jolla pystytään säätämään myös valaisimien tehoja. Tehojen säädöllä pystytään myös säästämään energiakuluja ja pidentämään valaisimien elinkaarta. LED-katuvalojen asennus tuli valmiiksi vuoden 2024 alussa ja samalla purettiin vanhoja katuvaloja.
Päällystystöitä tehtiin vuonna 2024 Mäkitiellä, puusepänkujalla, meijerikujan kevyenliikenteenväylällä ja Puusepänkujan kevyenliikenteenväylällä. Lisäksi tehdään vauriokorjauksia eri puolilla kaava-aluetta.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tehtiin ja hyväksyttiin vuoden 2024 aikana. Eri hallintokunnista koos-tuva liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa.
Yleisten alueiden vastuualueella on ollut kasvukauden aikana yksi määräaikainen työntekijä. Yleisiä alueita hoidettiin määräaikaisen puistotyöntekijän ja kesätyöntekijöiden toimesta. Kaikki kunnan nurmialueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Istutettujen alueiden hoitamista hankittiin myös ostopalveluna. Leikkikenttien kunnossapidosta vastasivat kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luontopolun hoitamisessa tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa.
Siirtoviemärin varressa asuviin oltiin yhteydessä ja neuvottiin siirtoviemäriin liittymisestä. Rakennusrekisterin päivitystyö aloitettiin Auran etelä osasta.
Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja sekä seurasi aktiivisesti verkoston toimintaa. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Vesihuoltoverkostoa vuotokohtia korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.
Vesihuoltolaitokselle tehdään lisäksi erillinen, tilinpäätöstä täydentävä vesihuoltolain mukainen toimintakertomus.
Horsmanalueella jatkettiin alueen vesihuoltoverkoston saneeraus. Saneeraus on jaoteltu useammalle vuodelle. Vuonna 2023 tehtiin vaihetta 3. Saneeraustyöt aloitettiin koska alueella on ollut useita vuotoja ja verkosto alkaa olla käyttöikänsä päässä.
Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelle 2024.
Investointiohjelma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Investointiohjelman tilanne menojen osalta 31.01.2024, alitus (-165 865€, -15%).
Investointiohjelmaan tuli joitakin muutoksia ja uusia investointeja vuoden aikana. Investointiohjelman kokonais summaa ei kuitenkaan kasvatettu vaan osa investoinneista siirrettiin suunnitteluvuosille.
Teknisen lautakunnan tilinpäätös ylitti n.2,3% (73 250€) talousarviossa varatun määrärahan.
Ylitykseen ovat vaikuttaneet mm. ylläpitokulujen nousu lämmön osalta, vuokramenojen kasvu, yleinen kustannustason nousu ja yllättävät korjaus- ja muutostyöt.
Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, alitusta n. -6% (117 569€).
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman omalta osaltaan ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.