Perustelut
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Sivistyslautakunnan vuoden 2024 talouden toteumassa toimintatuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Toimintakulujen toteuma koko lautakunnan osalta on 95,8 %, mikä tarkoittaa noin 350 000 euron säästöä verrattuna talousarvioon.
Sivistyslautakunnan alustava talouden toteuma eriteltynä tehtävittäin (vain ulkoiset tilinpäätöslaskelmat):
| |
TA 2024 |
TOT 2024 |
% |
| Sivistyslautakunta |
|
|
|
| Toimintatuotot |
381 400,00 |
509 501,98 |
133,6 |
| Toimintakulut |
- 8 381 564,00 |
- 8 026 158,92 |
95,8 |
| |
|
|
|
| Hallinto |
|
|
|
| Toimintakulut |
- 55 567,00 |
- 58 379,09 |
105,1 |
| |
|
|
|
| Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot |
212 000,00 |
348 868,90 |
164,6 |
| Toimintakulut |
- 4 980 902,00 |
- 4 527 728,28 |
91,8 |
| |
|
|
|
| Kirjastotoimi |
|
|
|
| Toimintatuotot |
38 400,00 |
35 877,50 |
93,4 |
| Toimintakulut |
- 223 296,00 |
- 231 979,08 |
103,9 |
| |
|
|
|
| Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot |
131 000 |
124 560,28 |
95,1 |
| Toimintakulut |
- 3 121 799,00 |
- 3 162 120,09 |
101,3 |
Vuoden 2024 toimintakertomus ja tuloslaskelma ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen sekä alustavat ulkoiset tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2024.