Perustelut
Kunnanhallitus päätti kokouksessaan 10.2.2025 § 27 avata kilpailutuksen Koivuniemen toiminnan ulkoistamiseksi. Kilpailutus oli avoinna 24.2.-28.3.2025 välisen ajan ja siitä tiedotettiin laajasti eri kanavissa. Alue esiteltiin yhdelle kiinnostuneelle yrittäjälle mutta kilpailutukseen ei osallistunut hakuaikana yhtään mahdollista palveluntuottajaa.
Kunnan tulot Koivuniemen virkistysalueelta ovat koostuneet yleisösaunan maksuista, rantamökin/koko alueen vuokraamisesta sekä maanvuokrasta. Tuloja kesäajan toiminnasta on saatu noin 7000 euroa. Kuluja Koivuniemeen aiheuttavat lämmitys- ja ylläpitokulut (sis. polttopuut, terveystarkastajan käynnit, sukeltaja), aluehoitajan palkkakulut kolmelta kuukaudelta sekä viikonloppuvahtien avustukset/ palkkakulut. Vuoden 2024 kulut ovat yhteensä noin 38 000 euroa, mikä on sisältänyt mm. lauteiden uusimisen sekä pienimuotoista kaluston ja välineistön uusimista. Teknisen lautakunnan budjetista maksetaan kaikki ylläpitoon liittyvät kustannukset ja vapaa-aikalautakunnan budjetista palkkakuluihin liittyvät kustannukset. Teknisen lautakunnan vuoden 2025 talousarvioon tehty varaus Koivuniemen alueen vuokratuloista. Tuloja odotetaan saatavan 15 000 euroa. Kuluihin on varattu edelleen noin 13 000 euroa. Vapaa-aikalautakunnan budjetissa ei ole varausta Koivuniemen kuluihin.
Koivuniemen virkistysalueen toiminnan osalta on mahdollista pohtia seuraavia vaihtoehtoja kesälle 2025:
- Kunta noudattaa valtuuston hyväksymää talouden tasapainottamisohjelmaa. Koivuniemen toimintoihin ei ole varattu erillistä rahoitusta vuoden 2025 talousarvioon. Kunta ei järjestä omana toimintana yleisösaunan lämmitystä tai rantamökin vuokrausta kesällä 2025.
- Koivuniemen toiminnot järjestetään supistetusti esimerkiksi perjantaista sunnuntaihin kesä-heinäkuussa. Mahdollisesti joitain viikonloppuvuoroja voidaan hoitaa yhdistysyhteistyöllä. Viikonlopun aluevahtivuoroista on maksettu 150 € avustus. Vaatii lisämäärärahan toteutuakseen.
| Aluehoitajan palkkakulut (60 % työaika + ilta- ja viikonloppulisät) |
02VAP070 TVA1 1959,49 €/kk. 60 % työajalla 1175,70 € kk. Iltalisät 4 h (15 % tuntipalkasta) per päivä, lauantai 20 % ja sunnuntai 50 %. Yhteensä noin 5100 € |
| Yhdistysavustukset |
150 €/ viikonloppu (arvio 8 viikonloppua), 1200 € |
| Tuntityöntekijä |
12 €/h + ilta- ja viikonloppulisät (vain tarvittaessa) |
| Sähkösaunan lämmityskulut + vesi |
sähkö n. 400 € kuukaudessa, vesi yht. 200 €, yht. 600 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (sis. polttopuut, saniteettitarvikkeet, pesuaineet, polttoaineet) |
n. 700 € |
| Ostopalvelut (sukeltaja, veden laadunmittaus, siivous) |
n. 1850 € |
| Yhteensä kulut (arvio) |
9450 € |
| Arvioidut tulot tällä mallilla |
Yleisösaunan kausikortit 1750 € (arvio 50 myytyä korttia), yksittäiset saunamaksut 800 €, rantamökin vuokrat 800 € (jos vuokrataan vain viikonloput). Rantamökin vuokraus ajalla kesä-heinäkuu joka päivä 2520 €.
Tuloarvio on tehty sillä oletuksella, että vuokrausaste viikonloppuisin ajalla kesä-heinäkuu on 100 %.
Tulot yhteensä 3350 €/5070 €
|
Mikäli päädytään supistettuun aukioloon, on vapaa-aikalautakunnan tarpeen määritellä Koivuniemessä käytössä olevat taksat uudelleen. Tällä hetkellä yleisösaunan kausikortti ajalle kesä-elokuu on 35 € ja yksittäinen saunomiskerta lapsilta 3 €, aikuisilta 5 € ja perhelippu 12 €. Jos supistetun aukiolon mallissa päädytään kuitenkin vuokraamaan rantamökkiä jokaiselle päivälle, on pohdittava yhteyshenkilö, maksujen sekä avainten vastaanotto sekä avainten luovutus.
3. Toiminta järjestetään samassa laajuudessa kuin aiemminkin kesä-elokuussa. Yleisösauna lämpiää maanantaista sunnuntaihin klo 15-21. Aluehoitaja vastaa maanantaista perjantaihin yleisösaunan lämmityksestä sekä huolehtii rantamökin avainten luovutuksesta että siisteydestä. Mahdollisesti joitain viikonloppuvuoroja voidaan hoidaan yhdistysyhteistyöllä, mutta todennäköisesti suurimmalle osalle viikonlopuista tulee palkata tuntityöntekijä. Samalla mallilla voidaan toteuttaa myös kesä-heinäkuu. Tällöin säästönä aluehoitajan kuukauden palkka, lämmityskulut sekä viikonloppuvahtien/tuntityöntekijän avustus ja palkkakulut. Vaatii toteutuakseen lisämäärärahan.
| Aluehoitajan palkkakulut |
02VAP070 TVA1 1959,49 €/kk. Iltalisät 4 h (15 % tuntipalkasta) per päivä, lauantai 20 % ja sunnuntai 50 %. Yhteensä ma-pe 6346,47 € |
| Yhdistysavustukset |
150 € viikonloppu (arvio 10 viikonloppua), 1500 € |
| Tuntityöntekijä |
12 €/ h + ilta- ja viikonloppulisät, yht. 2142 € |
| Sähkösaunan lämmityskulut + vesi |
n. 800 € kuukaudessa, vesi yht. 400 €, yht. 2800 € |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat (sis. polttopuut,saniteettitarvikkeet, pesuaineet, polttoaineet) |
n. 1300 € |
| Ostopalvelut (sukeltaja, veden laadunmittaus) |
n. 1850 €
|
| Yhteensä kulut (arvio) |
n. 16 000 € |
| Arvioidut tulot tällä mallilla |
Yleisösaunan kausikortit 3850 € (arvio 110 myytyä korttia), yksittäiset saunamaksut 1000 €, rantamökin vuokrat 3080 €.
Tuloarvio on tehty sillä oletuksella, että vuokrausaste ajalla kesä-heinäkuu on lähes 100 % ja elokuusta on huomioitu kaksi ensimmäistä viikkoa.
Yhteensä tulot 7930 €
|
Koivuniemen alueella on toiminut kahtena edellisenä kesänä glampingtelttayrittäjä, jonka kanssa yhteistyö alueella on toiminut moitteetta. Yrittäjä on edelleen kiinnostunut jatkamaan telttavuokrausta myös kesäkaudella 2025. Yrittäjä maksaa toiminnasta vapaa-aikalautakunnan määrittelemän taksan, joka on 50 euroa kuukaudessa tai toiminnan ollessa ympärivuotista 600 euroa vuodessa.
Mikäli yleisösauna pidetään kesäkauden 2025 kiinni, mutta rantamökkiä toivotaan edelleen vuokrattavan, on telttayrittäjän kanssa käyty alustava keskustelu myös rantamökin yhdyshenkilönä toimimisesta ainakin heinäkuun ajan. Kunta keskittää henkilöstön kesälomat heinäkuuhun.
Pykälän liitteenä ovat Koivuniemen vuodelle 2024 määritellyt taksat.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus päättää talouden tasapainottamisohjelman noudattamiseksi hyväksyä vaihtoehdon 1. eli että Koivuniemessä ei tänä vuonna järjestetä toimintaa kunnan organisoimana.