Perustelut
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Hyvinvointilautakunnan vuoden 2025 talouden toteumassa toimintatuottoja on tullut huomattavasti ennakoitua enemmän. Toimintakulujen toteuma koko lautakunnan osalta on 95,2 %, mikä tarkoittaa noin 400 000 euron säästöä verrattuna talousarvioon.
Hyvinvointilautakunnan alustava talouden toteuma eriteltynä tehtävittäin (vain ulkoiset tilinpäätöslaskelmat):
| |
TA 2025 |
TOT 2025 |
% |
| Hyvinvointilautakunta |
|
|
|
| Toimintatuotot |
357 850 |
635 620 |
157,4 |
| Toimintakulut |
-8 544 977 |
-8 139 046 |
95,2 |
| |
|
|
|
| Hallinto |
|
|
|
| Toimintakulut |
-61 215 |
-54 338 |
89 |
| |
|
|
|
| Perusopetus |
|
|
|
| Toimintatuotot |
178 000 |
409 274 |
230 |
| Toimintakulut |
-4 786 322 |
-4 478 016 |
93,6 |
| |
|
|
|
| Kirjastotoimi |
|
|
|
| Toimintatuotot |
38 250 |
48 426 |
126,6 |
| Toimintakulut |
-229 281 |
-251 028 |
109,5 |
| |
|
|
|
| Varhaiskasvatus |
|
|
|
| Toimintatuotot |
134 017 |
156 801 |
117 |
| Toimintakulut |
-3 190 560 |
-3 047 620 |
95,5 |
| |
|
|
|
| Hyvinvointipalvelut (liikunta, kulttuuri, nuoriso, hytetyö) |
|
|
|
| Toimintatuotot |
18 600 |
21 118 |
113,5 |
| Toimintakulut |
-277 599 |
-289 479 |
104,3 |
Vuoden 2025 tilinpäätöskirja on pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen sekä alustavat ulkoiset tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2025.