Perustelut
Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2027 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2028–2029. Lisäksi teknisessä toimistossa on laadittu investointiohjelman luonnos vuosille 2027-2029. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Teknisenlautakunnan talousarviossa on huomioitu kunnanhallituksen kokouksessaan 22.6.2026 §119 antama raami ja kunnanvaltuuston 17.6.2024 §17 vahvistama talouden tasapainottamisohjelma. Talousarvion valmistelun aikataulu on viime vuoden tapainen:viranhaltijavalmistelut ovat valmiina syyskuun loppuun mennessä ja lautakunnat käsittelevät omat talousarvionsa lokakuun loppuun mennessä. Kunnanhallitus käsitellee talousarviota marraskuun aikana. Talousarvio hyväksyttäneen kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa. Talouden tasapainotusohjelma on laadittu aikavälille 2024-2026, mutta kunnan taloudellisesta tilanteesta johtuen sitä jatketaan säästötoimenpiteiden osalta, esim. avustuksissa.
Kunnanhallitus on päättänyt että teknisen lautakunnan talousarvion valmistelun läpileikkaavana raamina menoja pitää vähentää n. -73 311€ (-3,0%) ja tulot saa laskea maksimissaan -83 350€(-6,5%). Tulojen lasku ennuste johtuu vuokra-asuntojen myynnistä. Palkoihin on huomioitu +3% korotus ja palkat on laskettu resurssi tarpeen mukaan. Siivoukseen on huomioitu +10% korotus.
Toimintakulut on teknisenlautakunnan talousarvioon on peruskulujen osalta karsittu raamin mukaiseksi. Ulkoiset menot vuonna 2027 (2 379 927€), vuoteen 2026 verraten -73 384€. Valmiiden menojen osalta ei kuitenkaan raamiin päästä, koska menoihin lisätään kivikoulun purku 155 000€. Yhteensä kaikki ulkoiset menot 2 534 927€, vuoteen 2026 verraten +81 616€, raamiin ylitystä +155 073€.
Menoista on karsittu pääosin seuraavasti:
- Cafesco ylläpitokulut -9 253€
- Tilhelä ylläpitokulut -19 683€
- Hoivakoti -15 421€
- Vanha kunnanvirasto -9 100€
- Kivikoulu -9 600€
- Teollisuushalli -22 202€
- Tuulentupa -24 200€
- Palkat +30 132€
- Asiantuntijapalvelut +10 000€
- ICT +7 600€
- Puhtaanapitopalvelut -10 300€
- Rakennuspalveluiden osto -26 000€
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat -22 900€
- Kivikoulun purku +155 000€
- Lämmitys -50 000€
- Sähköt +5 200€
Toimintatulot on teknisenlautakunnan talousarvioon on peruskulujen osalta karsittu raamin mukaiseksi. Ulkoiset tulot vuonna 2027 (1 419 600€), vuoteen 2026 verraten +136 250€, raamiin ylitystä +219 600€.
Tulojen muutos koostuu pääosin seuraavasti:
- Vesi- ja jätevesimaksut +/- 0
- Puun myynti +88 600€
- Peltovuokrat +10 500€
- (Muiden rakennusten vuokrat ja muut vuokra tuotot +101 950€)
- Varha vuokran korotukset +66 000€
- Teollisuushalli +21 000€
- Keittiö +15 000€
- (Asuntojen vuokrat -61 800€)
- Tuulentupa -26 000€
- Halavanpuisto -13 000€
- Tuulenportti -6 500€
- Puusepän puisto -16 100€
Laskelmissa ei ole mukana sisäisiä myyntituloja, vesi/viemäri, teknisen toimen ja yleishallinnon vyörytyksiä, sisäisiä muita palveluja ja sisäisiä vuokria.
Talousarvio esitykseen on lisätty erillinen määräraha keittiönkoneiden vuosihoitoon ja kunnossapitoon.
Vesihuoltolaitoksen taksaa on päivitetty 1.4.2026 ja 1.1.2027. Vuoden 2027 taksaan on tehty n.10% korotus. Vesihuoltolaitoksen tulot ei kuitenkaan ole toteutuneet suunnitellulla tavalla, jonka vuoksi tulojen ei arvoida kasvavan. Lisäksi tuloihin vaikuttaa vedenkulutus, mikä on vuosittain laskenut.
Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian tavoitteet on huomioitu talousarvion tavoitteita suunniteltaessa. Suunnitellut toimenpiteet on kirjattu talousarviokirjaan.
Talousarvion suunnittelussa valmiina on vuosi 2027, suunnitelmavuodet 2028–2029 täydennetään myöhemmin.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
| |
TP 2025 |
TA 2026 |
RAAMI |
TS 2027 |
EROTUS |
% |
| Myyntituotot |
776 705 |
851 400 |
|
935 000 |
83 600 |
+10 |
| Maksutuotot |
23 314 |
19 000 |
|
21 000 |
2 000 |
+10 |
| Tuet ja avustukset |
2 816 |
0 |
|
0 |
0 |
|
| Muut toimintatuotot |
805 503 |
412 950 |
|
463 600 |
50 650 |
+12 |
| TOIMINTATUOTOT |
1 608 338 |
1 283 350 |
1 200 000 |
1 419 600 |
136 250 |
+10 |
| |
|
|
|
|
|
|
| Henkilöstökulut |
446 838 |
447 870 |
|
478 002 |
-30 123 |
+7 |
| Palveluiden ostot |
1 024 220 |
1 009 111 |
|
1 155 135 |
-146 024 |
+15 |
| Aineet, tarvikkeet ja tav. |
605 024 |
697 200 |
|
635 610 |
61 590 |
-9 |
| Avustukset |
25 437 |
33 400 |
|
34 900 |
-1 500 |
+5 |
| Muut toimintakulut |
556 187 |
265 730 |
|
231 280 |
34 450 |
-13 |
| TOIMINTAKULUT |
2 657 706 |
2 453 311 |
2 380 000 |
2 534 927 |
-81 616 |
+3,5 |
| TOIMINTAKATE YHT. |
1 049 369 |
1 169 961 |
1 180 000 |
1 115 327 |
54 634 |
-5 |
Talonrakennuksessa on varauduttu suunnitteluvuosille koulun laajennus ja muutostöihin. Investointiohjelmassa on varauduttu myös muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin. Päätös koulun tulevista investointihankkeista tehdään vuoden 2026 lopulla, mikä vaikuttaa koko suunnittelukaudelle 2027-2028.
Kunnanhallitus asetti investointiohjelman raamiksi 600 000€. Koska investointitasoa on pudotettu vuodesta 2026 n.300 000€, osa tulevista investoinneita on siirretty suunnitteluvuosille ja toistuvien hankintojen määrärahaa on leikattu. Teknisessä toimessa on valmisteltu vuoden 2026-2028 investointiohjelmaa ja investointitaso on saatu pudotettua 600 000€ tasolle. Vuodelle 2027 suunnitellut koulun laajennus työt nostavat kuitenkin investointitasoa +1 207 000€. Investointiohjelmaan esitetään 1 807 000€ suuruista määrärahaa vuodelle 2027.
Talousarvio vuodelle 2027, taloussuunnitelma vuodelle 2028-2029 sekä investointiohjelma ovat oheismateriaaleina.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jari Nerjanto, Yhdyskuntatekniikan päällikkö, jari.nerjanto@aura.fi
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028–2029 esitetyssä muodossaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.