Perustelut
Tekninen toimi laatii hyväksytyn talousarvion perusteella palvelusuunnitelman vuodelle 2027. Teknisen toimen palvelusuunnitelma (tai toimintasuunnitelma) määrittelee, miten tekniset palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti ja kuntalaisten tarpeita vastaavasti. Tavoitteet pohjautuvat kuntastrategiaan sekä talousarvioon.
Teknisen toimen palvelusuunnitelman keskeiset tavoitteet jaetaan tyypillisesti seuraaviin pääryhmiin:
1) Palvelutaso ja arjen sujuvuus (Asiakasnäkökulma)
2) Taloudellisuus ja resurssien ohjaus
3) Ympäristö ja kestävä kehitys
4) Riskienhallinta ja varautuminen
Teknisen toimen nykyisen henkilöstöresurssin säilyttäminen ja vakiinnuttaminen
Ensi vuonna teknisestä toimesta on eläköitymässä kaksi työntekijää. Lisäksi talouden tasapainotusohjelmassa on pyydetty selvittämään kiinteistöhuolotopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittamista/toiminnan tehostamista.
Nykyinen henkilöstömäärä on muodostunut kriittiseksi minimiksi vastaamaan Auran kunnan lakisääteistä palvelutasoa.
Tavoite: Ei uusia kulueriä, vaan olemassa olevan toimintakyvyn ja jo saavutettujen kustannussäästöjen ylläpito. Varmistaa Auran infran lakisääteinen toimivuus, suojata kiinteistöomaisuus ja purkaa organisaation ylikuormitus kustannustehokkaasti.
1. Johtamis- ja työnjohtoresurssi (2 henkilöä)
Kaksi toisiaan tukevaa ja sijaistavaa johtoroolia (Strateginen vs. Operatiivinen).
Operatiivisen arjen pyörittäminen vie liikaa aikaa tekniseltä johtajalta, mikä vaarantaa strategisen suunnittelun, budjetoinnin ja hankintojen valvonnan.
Teknisen toimialan johtaminen ja kiinteistöt (1 hlö)
- Teknisen toimen toimialajohtaja ja vastaa kokonaisuudesta sekä teknisen toimen kehittämisestä.
- Vastaa talousarvion valvonnasta, investointien kilpailutuksesta ja viranhaltijavastuusta.
- Johtaa kunnan arvokkaimman omaisuuden (koulut, päiväkodit) elinkaarta ja PTS-suunnittelua.
- Ehkäisee ennakoivalla työllä kalliita sisäilmaongelmia ja rakenteellista korjausvelkaa.
- Tekninen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö sijaistavat toisiaan. Mahdollisuus jakaa töitä, kiireellisenä aikana.
Katujen, yleisten alueiden ja vesihuollon operatiivinen työnjohto (1 hlö)
- Vastaa kadunpitolain ja vesihuoltolain mukaisesta jatkuvasta operatiivisesta valvonnasta kentällä.
- Yhdistelmärooli takaa täydellisen synergiaedun: katu- ja vesiverkosto (sijaitsevat fyysisesti samassa paikassa).
- Vastaa yleisten alueiden hoidosta.
- Kunnan oma työntekijä tuntee alueet (paikallistuntemus).
2. Suorittava porras ja kriittinen infra
Vahvistetaan suorittavaa tasoa (huolto- ja laitosmiehet, yleiset alueet) toimintavarmuuden takaamiseksi.
Nykyinen henkilöstömäärä on sopiva päivittäisten töiden suoritukseen. Lisäksi huoltomiehet ja laitosmiehet tekevät kiinteistö/vesihuoltopäivystystä vuoro viikoin.
Kiinteistöhuolto (2,5 huoltomiestä)
- Julkisten rakennusten päivittäinen ylläpito ja käyttäjien palvelupyynnöt, LVI-automaation seuranta ja nopea vikakorjaus.
- 0,5 joustoresurssi mahdollistaa reagoinnin sesonkihuippuihin (lämmityskausi, lumikuormat ja vuosilomat).
- Kiinteistöhuollon ja vesihuollon päivystysrinki 24/7.
- Kaikki "ylimääräinen työ/ kuljetukset yms./ toiminnan tukipalvelu" kaadetaan usein teknisen toimen hoidettavaksi.
Vesihuoltolaitos ja kadut(1,5 laitosmiestä)
- Yhteiskuntakriittinen toiminto: katkeamaton puhtaan veden jakelu ja lakisääteinen omavalvonta.
- 1,5 henkilön resurssi on ehdoton minimi sijaisuusjärjestelyjen takaamiseksi.
- Kunnan lakisääteisen kunnossapitovelvoitteen ja liikenneturvallisuuden vaatimukset kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä.
Yleiset alueet ja istutukset (0,6 työntekijä)
- Kunnan viihtyisyyden/vetovoiman hoitaminen kasvukauden aikana.
- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa yleisten alueiden hoidossa.
- Istutettujen alueiden hoito ja kunnossapito vaatii omaa ammattitaitoa.
3. Hallinnon ja tukipalveluiden optimointi
Siirretään rutiinihallinto ja asiakaspalvelu sihteerille ja erikoistunut valvonta ostopalveluksi.
Toimistosihteeri (0,9 hlö) – Hallinnollinen tehokkuus
- Hoitaa keskitetysti asiakaspalvelun, säännöllisen vesilaskutuksen ja ostolaskujen esikäsittelyn.
- Vapauttaa korkeapalkkaisemmat asiantuntijat rutiinihallinnosta suoraan operatiivisen työn johtamiseen.
- Tuntipalkkaero asiantuntijan ja sihteerin välillä poistaa tehokkaasti työaikahukkaa.
Rakennusvalvonta (Ostopalvelu 0,5 hlö) – Täydellinen joustavuus
- Säilytetään ulkoistettuna palveluna, jolloin kulut joustavat suoraan rakennusmarkkinan ja lupamäärien mukaan.
- Kunnalle ei synny kiinteitä tyhjäkäyntikuluja hiljaisina kausina.
- Takaa katkeamattoman sijaisuusvarmuuden ja laajan erityisasiantuntijapoolin (MRL / uusi rakentamislaki).
Rakennusvalvonnassa on lupamäärät ja katselmusten määrät ovat laskeneet, mutta asiakaspalvelun määrä on pysynyt samana. Lisäksi kunnassa tehdään rakennusrekisterin päivitys työtä, mikä vie työaikaa n. 1pv/viikossa.
Tekninen toimi esittää edellä kuvatuin perustein resursseja ensi vuodelle, eläköitymisten jälkeen.
Lisäksi ehdotetaan puistotyöntekijän työsuhteen vakituistamista vuosittain kasvukauden ajaksi 7kk (kausiluonteinen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde). Koska kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen) sopimus, kunta ei voi katkaista työsuhdetta syksyllä kokonaan. Sen sijaan työnteko ja palkanmaksu keskeytetään säännöllisesti talvikauden ajaksi (5 kuukaudeksi). Tämä keskeytys tehdään virallisesti lomauttamalla työntekijä talveksi taloudellisin ja tuotannollisin perustein (koska puistotöitä ei talvella ole tarjolla samaa määrää).
Henkilöstön vähentäminen ei toisi säästöjä, vaan siirtäisi kulut moninkertaisina ostopalveluihin tai teknisen toimen palveluiden karsintaan:
1. Oma työ vs. kallis ostopalvelu: Äkilliset putkirikot, pumppaamohäiriöt ja kiinteistöjen vikakorjaukset hoidetaan pääosin omana työnä. Ulkopuolisen yrityksen käyttö 24/7-hälytystöissä on merkittävästi kalliimpaa. Paikallistuntemus nopeuttaa huomattavasti korjaustöitä.
2. Ennakoivuus säästää kustannuksia: Oma suorittava porras havaitsee pienet kiinteistö- ja verkostoviat (kuten vesihukan) heti. Resurssin leikkaaminen johtaisi piileviin suursaneerauksiin ja sisäilmaongelmiin. Selkeät huolto ja kunnossapitotyöt on edullisempaa tehdä omana työnä.
3. Tiukka urakkavalvonta: Pysyvä työnjohtaja valvoo ulkopuolisia katu- ja infrarakennusurakoitsijoita paikan päällä varmistaen, että kunta maksaa vain tehdyistä tunneista ilman perusteettomia lisätöitä.
Ratkaisumalli – Selkeä kahtiajako ja riittävä suorittava porras:
• Kaksi toisiaan tukevaa ja sijaistavaa johtoroolia (Strateginen vs. Operatiivinen).
• Vahvistetaan/optimoidaan suorittavaa tasoa (huolto- ja laitosmiehet, yleiset alueet) toimintavarmuuden takaamiseksi.
• Siirretään rutiinihallinto ja asiakaspalvelu dedikoidulle sihteerille ja erikoistunut valvonta ostopalveluksi.