Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut tammi-syyskuun ajalta seuraavasti:
| Toimintatuotot % |
Yhteensä |
92,8 % |
| Toimintakulut % |
Yhteensä |
70,6 % |
| |
Kululajeittain |
|
| |
Henkilöstökulut |
70,8 % |
| |
Palvelujen ostot |
68,2 % |
| |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
72,7 % |
| |
Avustukset |
71,8 % |
| |
Muut toimintakulut |
94,1 % |
Talouden toteuma on pääosin tasaisen toteuman mukainen. Muut toimintakulut -kululajin osalta ennakoidaan vähäistä talousarvion ylitystä, millä ei kuitenkaan ole olennaista vaikutusta talousarvion toteuman kokonaisuuteen. Toimintatuottoja on kertynyt hieman tasaista toteumaa enemmän.
Talouden toteumaraportti on pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi talouden toteuman ajalta tammi-syyskuu 2026.