Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vapaa-aikatoimen talousarviossa on maltillista kasvua toimintamenoissa, noudattaen pääpiirteissään kuluneen vuoden 2022 tilikauden talousarviota. Suurin muutos vuoden 2023 alussa näkyy palkkakustannuksiin varatuissa kuluissa. Talousarvioon on laskettu mahdollisen uuden vakanssin palkkakulut, mikä nostaa vapaa-aikatoimen kokonaisbudjettia. Organisaatiorakenteen muutoksen vuoksi kulttuuritoimi ja nuorisovaltuusto eivät enää kuulu vapaa-aikatoimen talousarvioon vuoden 2023 alusta.
Vapaa-aikatoimen talousarvio vuosille 2023-2025 ja toimintasuunnitelma vuodelle 2023 ovat liitteenä. Talousarvion esitykseen eivät sisälly sisäiset menot, sillä ne lisätään budjettiin kirjanpitäjän toimesta myöhemmin.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimen taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyi vapaa-aikatoimen taloussuunnitelman vuosille 2023-2025.