Sivistyslautakunta, kokous 24.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Sivistyslautakunnan talouden käyttösuunnitelma vuodelle 2023

AurDno-2023-29

Valmistelija

  • Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi

Perustelut

Kunnanvaltuusto on kokouksessaan 12.12.2022 §51 hyväksynyt vuoden 2023 talousarvion. Lautakunnan kokonaismenot ovat 8 066 665 euroa ja tulot 468 460 euroa. Nettokustannus on 7 598 205 euroa. Kulut jakaantuvat seuraavasti:

HALLINTO  
Menot - 56 098 €
PERUSOPETUS  
Menot - 4 747 840 €
Tulot 234 700 €
Yhteensä - 4 513 080 €
KIRJASTO  
Menot - 217 211 €
Tulot  37 600 €
Yhteensä - 179 611 €
PÄIVÄHOITO JA ESIOPETUS  
Menot - 2 967 713 €
Tulot 196 100 €
Yhteensä - 2771 613 €
MUU OPETUS- JA SIVISTYSTOIMI  
Menot - 63 500 €
SIVISTYSLAUTAKUNTA  
Menot - 8 066 665 €
Tulot 468 460 €
Yhteensä - 7 598 205 €

 

Kunnanhallitus on hyväksynyt kokouksessaan 16.1.2023 §5 talousarvion vuoden 2023 täytäntöönpano-ohjeen, jota kaikki toimielimet noudattavat. Käyttösuunnitelmassa lautakuntien tulee


- sopeuttaa toimintansa myönnettyihin määrärahoihin,
- suunnitella toimintansa varainhoitovuoden aikana niin, että määrärahat riittävät koko vuoden tarpeisiin ja että asetetut tavoitteet voidaan saavuttaa,
- pidättäytyä toiminnan laajentamisesta tai uusien tehtävien ottamisesta, ellei siihen ole talousarviossa myönnetty varoja,
- ottaa huomioon talouden tasapainottamisesta aiheutuvat talousarvion muutostarpeet.

Laskelmat ja toiminnalliset tavoitteet ovat liitteenä.

Ehdotus

Esittelijä

  • Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi

Sivistyslautakunta päättää hyväksyä valtuuston hyväksymät tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet ja vahvistaa ne käyttösuunnitelmakseen.

Päätös

Sivistyslautakunta päätti hyväksyä valtuuston hyväksymät tulot ja menot sekä toiminnalliset tavoitteet ja vahvistaa ne käyttösuunnitelmakseen.


Muutoksenhaku

Päätöksestä ei saa tehdä kuntalain 136 §:n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.