Perustelut
Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Vapaa-aikalautakunnan talousarvio on tehty kunnanhallituksen vuodelle 2024 antaman raamin mukaisesti (19.6.2023, §144):
- toimintatuottoja saadaan koko kunnan tasolla 100 000 euroa enemmän
- palkat korotetaan 3,2 prosentilla
- ostopalvelut pysyvät samalla tasolla
- aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden hankinnat pienenevät 19 prosenttia ja
- muut toimintakulut pysyvät samalla tasolla.
Vakituisen työntekijän ja viranhaltijan palkat on laskettu annetun raamin mukaisesti. Henkilöstömenoissa on huomioitu 0,8 henkilötyövuoden lisäys, joka jakautuu tasan liikunta- ja hyvinvointityön kesken. Toimintamenoissa on maltillista kasvua kohonneiden kustannusten vuoksi. Toimintatuottojen odotetaan kasvavan vuonna 2024.
Talousarvioraportit ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta hyväksyy vapaa-aikatoimen taloussuunnitelman vuosille 2024-2026.
Päätös
Vapaa-aikalautakunta hyväksyi vapaa-aikatoimen taloussuunnitelman vuosille 2024-2026 ja esittää sen edelleen kunnanhallitukselle.