Perustelut
Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2024 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2026. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittu kunnanhallituksen antamien ohjeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi teknisessä toimistossa on laadittu investointiohjelman luonnos vuosille 2024-2026.
Kunnanhallitus on päättänyt että talousarvion valmistelun läpileikkaavana ohjeena palkat korotetaan vuodelle 2024 3,2 %, Kaarea 3,5% korotus ja ostopalvelujen taso sama kuin vuonna 2023. Toimintatuoton kasvu koko kunnassa + 100 000€, vuoden 2023 tasosta. Aineet, tarvikkeet, tavarat -19% (-240 000€) esim. sähkö ja lämpö. Talousarvio ehdotukset kunnanjohtajalle ja hallintojohtajalle vk41 aikana, 6.11.2023 kunnanhallitus, 18.12.2023 kunnanvaltuusto.
Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.
Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon. Kiinteistötoimessa on varattu erillinen määräraha kahden rakennuksen purkamiseen (vanha kunnanvirasto ja Alanko). Pienempiä peruskorjauksia pyritään tekemään kunnan omana työnä. Kiinteistöjen kuntoja selvitetään, tehdään huolto-ohjelmat ja PTS suunnitelmia vuosien 2023-2025 aikana, kiinteistöstrategian mukaisesti. Investointiohjelmassa on varauduttu kahden ison investoinnin hankintaan. Kirvesmiehen eläkkeelle siirtyminen vaikuttaa palkkakustannuksiin.
Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista sekä talousvesiverkoston ylläpidosta. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.
Tietoimessa yksityistieavustusten taso pysyy ennallaan. Tämä tarkoittaa tiekuntien tukemista aiempien vuosien tapaan. Avustusten taso näkyy osittain yksityisteiden kunnossa, koska tiekuntien omat rahoitusresurssit eivät välttämättä riitä pitämään tietä entistä vastaavassa kunnossa.
Horsmanalueen vesihuoltoverkosto alkaa olla elinkaarensa päässä, investointiohjelmassa esitetään koko alueen saneerausta vuosien 2022 - 2026 aikana.
Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen.
Katuvalaistuksien osalta uusien Led-valaisimien vaihto vähentää olennaisesti huoltokuluja ja energiakustannuksia. Lisäksi on varauduttu uusien katuvalojen asentamiseen.
Talonrakennuksessa on varauduttu kunnanvirastosta aiheutuviin kustannuksiin ja koulun laajennukseen. Investointiohjelmassa on varauduttu myös muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin.
Investointiohjelma 2023 (1 473 000€), alustava esitys vuodelle 2024 (1 292 000€). Investointiohjelma ja talousarvio tarkentuu vasta 2023 lopulla, kun on päätetty ensi vuoden isoista kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista.
Teknisen toimialan vuoden 2024 talousarvioon on nyt esitetty menojen osalta +/- 0 muutosta % vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. 2023 (3 254 236€), 2024 (3 255 574€). Muutos muodostuu pääosin seuraavista syistä:
- Talvikunnossapito hinnan nousu, rakennuskulujen kasvu ja kunnanviraston purku kulut (+90 000€) +30%
- Sähkö hinnan lasku (-166 350€) -33%
- Lämmitys kulujen lasku (-49 000€) -15%
- Palkkojen nousu 3%, korotukset
- Siivous ja puhtauspalvelut korotus (+8 000€) +6%
- Ympäristöterveydenhuolto (+55 000€)
- Metsä-Halavan alueen lohkomistoimitus (+20 000€)
Teknisen toimialan vuoden 2024 talousarvioon on nyt esitetty tulojen osalta + 6% kasvua vuoden 2023 talousarvioon verrattuna. 2023 (2 177 199€), 2024 (2 311 519€). Muutos muodostuu pääosin seuraavista syistä:
- Varhan vuokrien tarkistus oikealle tasolle.
- Tuloja kasvattaa vesihuollon ja rakennusvalvonnan taksojen tarkistus.
- Metsä-Halavan uuden alueen tonttien myynti
Laskelmissa ei ole mukana sisäisiä myyntituloja, teknisen toimen ja yleishallinnon vyörytyksiä, sisäisiä muita palveluja ja sisäisiä vuokria.
| Tekninen lautakunta |
TP 2022 |
TA 2023 |
TS 2024 |
% |
| Myyntituotot |
755 151 |
753 500 |
809 500 |
7 |
| Maksutuotot |
26 734 |
27 000 |
22 000 |
-19 |
| Tuet ja avustukset |
10 818 |
7 400 |
7 400 |
0 |
| Muut toimintatuotot |
877 387 |
1 389 299 |
1 472 619 |
6 |
| Toimintatuotot yhteensä |
1 670 090 |
2 177 199 |
2 311 519 |
6 |
| Henkilöstökulut |
-429 872 |
-486 031 |
-498 563 |
3 |
| Palvelujen ostot |
-1 293 386 |
-984 279 |
-1 141 550 |
14 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
-726 054 |
-1 012 046 |
-812 030 |
-20 |
| Avustukset |
-28 931 |
-33 600 |
-39 000 |
14 |
| Muut toimintakulut |
-598 325 |
-738 280 |
-776 690 |
5 |
| Toimintakulut yhteensä |
-3 076 568 |
-3 254 236 |
-3 267 833 |
0 |
Liitteenä talousarvio 2024-2026.
Oheismateriaalina investointiohjelma.
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 esitetyssä muodossaan ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.
Talousarvion tekstiosaa on tarkennettu ennen kokousta.
Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen vuodelle 2024 ja taloussuunnitelman vuosille 2025–2026 esitetyssä muodossaan, sekä investointiohjelman ja esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.