Perustelut
Sivistyslautakunnan talouden toteumassa ei ole nähtävillä suuria vaihteluja toimintakulujen ollessa syyskuun lopussa 65 % ja toimintatuottojen 72 %. Toimintatuotot eivät tule tänä vuonna yltämään vuodelle 2023 laaditun talousarvion tasolle, sillä esimerkiksi kotikuntakorvausten määrä jää ennakoitua pienemmäksi. Valtionavustuksia on kuitenkin saatu ennakoitua enemmän. Toimintamenoissa henkilöstökulujen osalta on edelleen vaihtelua kustannuspaikoittain, mutta kokonaisuutena tarkastellen henkilöstökulut ovat pääpiirteittäin tasapainossa. Lasten kotihoidontuelle ja kotihoidontuen kuntalisälle on haettu lisämääräraha (KH 16.10.23 §206) menojen ylittyessä arvioidusta noin 70 000 euroa.
Sivistyslautakunnan tuloslaskelma on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta toteaa tietoon saatetuksi talouden toteuman ajalta tammi-syyskuu 2023.
Päätös
Sivistyslautakunta totesi tietoon saatetuksi talouden toteuman ajalta tammi-syyskuu 2023.