Perustelut
Kunnan toimintatuotoissa kotikuntakorvaukset ovat ylittäneet jo 110 000 eurolla talousarvion lukeman. Lisäksi kunta on saanut 31 725 euroa valtiolta hankerahoitusta, jota ei ollut arvioitu talousarvioon. Kunnanhallitukselle arvioidut myyntivoitot eivät tule toteutumaan tällä tilikaudella. Tuloslaskelmaan ei ole vielä kirjattu valtuuston 1.12.2025 päättämiä muutoksia. Toimintatuottojen toteuma marraskuun alustavassa tilanteessa on 67 prosenttia.
Toimintakuluissa on noudatettu talousarviota ja havaitut poikkeamat on huomioitu valtuuston hyväksymässä talousarvion muutospykälässä. Henkilöstökulut ovat kokonaisuutena toteutuneet kolme prosenttia alle tasaisen toteuman. Palkat on marraskuulta kokonaisuudessan maksettu. Muiden kustannusten toteuma on keskeneräinen, mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että kustannukset pysyvät vuoden viimeisetkin päivät hallittuina.
Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet kaksi ja kolme prosenttia alle tasaisen toteuman. Kunnan lainojen korkokulut ovat talousarvion mukaisia, sillä joulukuussa erääntyy vielä lainoja ja korkoja maksettavaksi.
Kokonaisuutena näyttää siltä, että toimialat ovat pysyneet tilikaudella hyvin talousarviossaan.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee marraskuun alustavan talouden tilanteen tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.