Perustelut
Syyskuun toimintatuotoista suurin osa koostui vuokrista ja kotikuntakorvauksista. Koko vuoden toimintatuottokertymä on syyskuun lopussa 55 prosenttia.
Toimintakulut ovat syyskuun lopussa kokonaisuutena -9 576 329 euroa, joka on 70,3 prosenttia talousarvioon varatusta rahasta. Palkat ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, palveluiden ostot ja avustukset 70 %:lla sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat 67 %:lla. Verotuloja on kertynyt 6,7 M euroa ja valtionosuuksia 1,6 M euroa. Molemmat tulolajit ovat toteutuneet reilun prosentin alle talousarvioon arvioidun. Kunnan vuosikate on syyskuun lopussa 273 026 euroa ja tulos poistojen jälkeen -510 263 euroa.
Toimielimet ovat pysytelleet hyvin talousarviossaan. Teknisen lautakunnan toteumat ovat vajaita tulojen ja menojen osalta johtuen välivuokrauskohteiden sopimusten päättymisestä tilikauden aikana.
Laskelmat ovat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden toteuman syyskuun lopulta tietoon saatetuksi.