Perustelut
Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnat yhdistyivät hyvinvointilautakunnaksi 1.6.2025. Pykälän liitteenä on talouden osalta yksi yhtenäinen koko lautakunnan raportti ja kirjalliset raportit erikseen vapaa-aikapalveluilta ja sivistyspalveluilta. Jatkossa esitetään vain yksi hyvinvointitoimialan yhteinen raportti. Lautakunnan toimintakulut ovat tasaisen toteuman sisällä ja toimintatuottoja on tullut ennakoitua enemmän. Silti on edelleen tarpeen kiinnittää loppuvuoden ajan huomiota tarkkaan taloudenpitoon erityisesti henkilöstökustannusten osalta.
Hyvinvointilautakunnan talous on toteutunut seuraavasti ajalla tammi-kesäkuu:
| Toimintakulut |
|
| Henkilöstökulut |
51 % |
| Palvelujen ostot |
46 % |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
55 % |
| Avustukset |
48 % |
| Muut toimintakulut |
59 % |
| Kokonaistoteuma |
50 % |
| |
|
| Toimintamenot |
|
| Myyntituotot |
85 % |
| Maksutuotot |
67 % |
| Tuet ja avustukset |
184 % |
| Muut toimintatuotot |
75 % |
| Kokonaistoteuma |
91 % |
Kokonaisuutena arvioiden lautakunnan talous on tasapainossa ja sen tavoitteet ja talous ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti tässä kohtaa toimintavuotta.
Osavuosiraportit ovat pykälän liitteenä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee tietoon saatetuksi lautakunnan osavuosiraportin ja talouden toteuman.