Perustelut
Hyvinvointilautakunnan talouden toteuma näyttää vuoden 2025 osalta seuraavalta:
| Toimintatuotot |
Yhteensä |
146,7 % |
| Toimintakulut |
Yhteensä |
94,7 % |
| |
Kululajeittain |
|
| |
Henkilöstökulut |
95,5 % |
| |
Palvelujen ostot |
94,9 % |
| |
Aineet, tarvikkeet, tavarat |
93,8 % |
| |
Avustukset |
89,3 % |
| |
Muut toimintakulut |
116,5 % |
Lautakunnan talous on toteutunut talousarvion mukaisessa raamissa. Talousarviovuoden aikana yksiköissä on noudatettu tarkkaa ja suunnitelmallista taloudenpitoa. Toimintatuotot ovat toteutuneet ennakoitua suurempina. Joitain lautakunnan kuluja kohdistuu vielä tammikuulle 2026, mutta ne eivät merkittävästi muuta joulukuun tilannetta.
Tuloslaskelma on pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, Hyvinvointijohtaja, jaana.ranta-aho@aura.fi
Hyvinvointilautakunta merkitsee lautakunnan talouden toteuman tietoon saatetuksi.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.