Perustelut
Kunnanvaltuusto on hyväksynyt kokouksessaan 12.12.2022 talousarvion vuodelle 2023. Talousarvio näyttää vuoden lopussa 898 305 euroa ylijäämää. Toimintatuotot laskevat 5,5 prosenttia edellisestä vuodesta.Toimintakuluista poistui perusturvalautakunnan kokonaisuus 13 525 245 euroa (talousarvio vuonna 2022). Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan 12 919 019 euroa. Kunnan verotulot pienenevät 45 prosenttia, hieman alle yhdeksään miljoonaan euroon. Valtionosuuksien pienennys on 55 prosenttia ja jäljelle on jäämässä noin 3,2 miljoonaa euroa.
Kunnanvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2022 talousarvion lisäksi uuden kuntastrategian, elinvoimaohjelman sekä hallintosäännön muutoksia. Nämä asiakirjat ohjaavat talousarvion rinnalla kunnan toimintaa ja taloutta. Kuntastrategian työn, tiedon, terveyden ja talouden virrat on sisällytetty talousarvioon vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2023 - 2025. Uusia ja ketteriä toimintatapoja otetaan käyttöön ja yhteistyötä sekä kokeilevaa kulttuuria lisätään.
Talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa on edellisiin vuosiin verrattuna annettu ohjeistuksia talouden raportoinnista toimielimille sekä toimielinten pöytäkirjojen valmistumisesta. Hankintarajoja on hieman nostettu. Talousarviomuutosten tekemiseen on uusi ohjeistus sitovuustasoittain.
Valtuuston hyväksymä talousarviorakenne ja talousarvion täytäntöönpano-ohje ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus hyväksyy liitteen mukaisen talousarvion täytäntöönpano-ohjeen koko organisaatiossa noudatettavaksi.
Päätös
Kunnanhallitus päätti, että korjataan ohjetta poistamalla viranhaltijat, joita ei enää kunnassa ole, ja lisätään hyvinvointijohtaja.
Päätösehdotus hyväksyttiin.