Perustelut
Kunnan toimintatuotot ovat marraskuun lopussa toteutuneet 82 prosentilla talousarvion luvusta. Vuoden vaihteen jälkeen toteuman oletetaan olevan talousarvion mukainen.
Käyttötalousmenot ovat marraskuun lopulla olleet neljä prosenttia alle tasaisen toteuman. Palkat ovat niinikään toteutuneet pari prosenttia alle talousarvion luvun. Verotulot ja valtionosuudet ovat jääneet hieman arvioitua pienemmäksi. Marraskuun tulos on vajaa -800 000 euroa. Toimielimet ovat pysyneet hieman alle talousarvion lukujen, koska syksyn aikana on toteutettu talouden tasapainotusohjelmaa koko organisaatiossa.
Joulukuun talouden toteumat ovat vielä keskeneräisiä. Kuntaan saapuu laskuja ja kunnan oma laskutus on vielä käynnissä viime vuotta koskien. Tuloslaskelma näyttää tällä hetkellä - 400 000 euroa. Poistoista puuttuu vielä teollisuushallin poistolaskenta. Joulukuun osalta laskuja on ostoreskontrassa vielä noin 530 000 euron edestä. Joitakin laskuja tiedetään vielä tulevan. Tilinpäätöksen arvioidaan jääävn hieman alle miljoona euroa alijäämäiseksi.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä tilinpäätösennusteen tietoon saatetuksi.