Perustelut
Muutokset teknisen toimen talousarvioon 2023.
Teknisen toimen taloudellinen toteuma 1.1.2023 - 30.9.2023. Menot 66,9% ja tulot 60,8% (4.10.2023).
Vuoden 2023 talousarviossa on varauduttu sähkökulujen kovaan kasvuun. Tilanne sähköjen osalta 4.10.2023 menot 38,4%, alitus -185 000€ tällä hetkellä.
Sähkökulut ovat olleet huomattavasti arvioitua pienemmät.
Sisäilmaan liittyvät selvitys, huolto ja korjaustyöt ovat kasvattaneet vuoden 2023 kuluja huomattavasti. Korjauksia on tehty ja tehdään Tilhelässä, Pääskynpesässä ja Auran yhtenäiskoulussa.
Tilhelässä on ollut arvioitua enemmän rakennus, LVI ja sähkötöitä.
Yhtenäiskoulussa jatketaan iv-nuohous töitä ja sisäilma-asioiden selvittämistä.
Lisäksi tehdään lämmitykseen liittyviä muutostöitä Tarvasjoentien hallissa ja muita pienempiä korjaustöitä muissa kiinteistöissä, joiden kustannuksiin on tullut muutoksia vuoden 2023 aikana.
Kunnanhallitus päätti lähettää tekniselle lautakunnalle selvitettäväksi miten jätehuolto voitaisiin järjestää muulla tavoin Auran kunnassa, selvitysteksen tekemistä varten tarvitaan ulkopuolista osaamista.
Talousarvio muutokset ehdotetaan tehtäväksi kiinteistötoimen vastuualueella sisäisin siirroin.
| Tehtävä |
Talousarvio 2023 |
Syyskuun toteuma |
Muutos esitys |
Muutos 2023 |
| Kiinteistötoimi |
1 116 955 |
688 036 |
ei muutosta |
|
|
Sähkö
|
507 850 |
194 977 |
- 124 000 |
383 850 |
|
Tilhelä, IV-muutostyöt
|
30 000 |
44 000 |
+ 25 000 |
55 000 |
| Kirjastosiipi, IV-nuohous |
0 |
0 |
+5 000 |
5 000 |
| Pääskynpesä, ilmanvaihdon säätö |
0 |
0 |
+5 000 |
5 000 |
| Yhtenäiskoulu, sisäilma selvitys |
0 |
0 |
+10 000 |
10 000 |
| Yhtenäiskoulu, rak.palvelu |
20 000 |
25 352 |
+10 000 |
30 000 |
| Tarvasjoentien halli |
1500 |
1202 |
+15 000 |
16 500 |
| Hallinto ja jakamattomat erät |
10 000 |
15 738
|
+10 000 |
20 000 |
| Auraamo |
3 500 |
7 232 |
+ 5 000 |
8 500 |
| Terveyskeskus |
6 000 |
7 100 |
+4 000 |
10 000 |
| Tuulentien rivitalo |
1 000 |
5 800 |
+11 500 |
12 500 |
| Vanhustentalo, pesuhuone |
10 000 |
4 700 |
+10 000 |
20 000 |
| Jätehuolto |
0 |
0 |
+13 500 |
13 500 |
| Yhteensä |
|
|
0 |
|
| |
|
|
|
|
| Aiemmat muutokset |
|
|
|
|
| investointiohjelmaan |
|
|
|
|
| Hiekoitussepeli varasto |
45 000 |
|
0 |
|
| Kirkonkulman koulun lämmitys |
15 000 |
|
15 000 |
|
| Tilhelä Iv-muutos |
30 000 |
|
30 000 |
|
| Pikku-Puukoulun saneeraus |
10 000 |
|
0 |
|
| Pääskynpesä sisäilma korjaukset |
10 000 |
|
10 000 |
|
|
Aallontien sadevesiviemäri
|
25 000 |
|
0 |
|
| Sillankorvantien vesijohto |
40 000 |
|
0 |
|
| Lisämäärä raha |
25 000 |
|
25 000 |
|
| Metsähalavan kunnallistekniikka |
90 000 |
|
90 000 |
|
Ehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta hyväksyy muutokset kiinteistötoimen vastuuyksikössä.
Päätös
Päätös on päätösehdotuksen mukainen.
Asia lähetetään edelleen kunnanhallitukselle tiedoksi.