Perustelut
Tekninen toimi laatii hyväksytyn talousarvion perusteella palvelusuunnitelman vuodelle 2026. Teknisen toimen palvelusuunnitelma (tai toimintasuunnitelma) määrittelee, miten tekniset palvelut järjestetään taloudellisesti, turvallisesti ja kuntalaisten tarpeita vastaavasti. Tavoitteet pohjautuvat kuntastrategiaan sekä talousarvioon.
Teknisen toimen palvelusuunnitelman keskeiset tavoitteet jaetaan tyypillisesti seuraaviin pääryhmiin:
1) Palvelutaso ja arjen sujuvuus (Asiakasnäkökulma)
2) Taloudellisuus ja resurssien ohjaus
3) Ympäristö ja kestävä kehitys
4) Riskienhallinta ja varautuminen
Teknisen toimen nykyisen henkilöstöresurssin säilyttäminen ja vakiinnuttaminen
Ensi vuonna teknisestä toimesta on eläköitymässä kaksi työntekijää. Lisäksi talouden tasapainotusohjelmassa on pyydetty selvittämään kiinteistöhuolotopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittamista/toiminnan tehostamista.
Nykyinen henkilöstömäärä on muodostunut kriittiseksi minimiksi vastaamaan Auran kunnan lakisääteistä palvelutasoa.
Tavoite: Ei uusia kulueriä, vaan olemassa olevan toimintakyvyn ja jo saavutettujen kustannussäästöjen ylläpito. Varmistaa Auran infran lakisääteinen toimivuus, suojata kiinteistöomaisuus ja purkaa organisaation ylikuormitus kustannustehokkaasti.
1. Johtamis- ja työnjohtoresurssi (2 henkilöä)
Kaksi toisiaan tukevaa ja sijaistavaa johtoroolia (Strateginen vs. Operatiivinen).
Teknisen toimialan johtaminen ja kiinteistöt (1 hlö)
- Vastaa talousarvion valvonnasta, investointien kilpailutuksesta ja viranhaltijavastuusta.
- Johtaa kunnan arvokkaimman omaisuuden (koulut, päiväkodit) elinkaarta ja PTS-suunnittelua.
- Ehkäisee ennakoivalla työllä kalliita sisäilmaongelmia ja rakenteellista korjausvelkaa.
- Tekninen johtaja ja yhdyskuntatekniikan päällikkö sijaistavat toisiaan.
Katujen, yleisten alueiden ja vesihuollon operatiivinen työnjohto (1 hlö)
- Vastaa kadunpitolain ja vesihuoltolain mukaisesta jatkuvasta operatiivisesta valvonnasta kentällä.
- Yhdistelmärooli takaa täydellisen synergiaedun: katu- ja vesiverkosto (sijaitsevat fyysisesti samassa paikassa).
- Kunnan omien työntekijöiden paikallistuntemus.
2. Suorittava porras ja kriittinen infra
Vahvistetaan suorittavaa tasoa (huolto- ja laitosmiehet, yleiset alueet) toimintavarmuuden takaamiseksi.
Kiinteistöhuolto (2,5 huoltomiestä)
- Julkisten rakennusten päivittäinen ylläpito ja käyttäjien palvelupyynnöt, LVI-automaation seuranta ja nopea vikakorjaus.
- 0,5 joustoresurssi mahdollistaa reagoinnin sesonkihuippuihin (lämmityskausi, lumikuormat ja vuosilomat).
- Kiinteistöhuollon ja vesihuollon päivystysrinki 24/7.
Vesihuoltolaitos ja kadut(1,5 laitosmiestä)
- Yhteiskuntakriittinen toiminto: katkeamaton puhtaan veden jakelu ja lakisääteinen omavalvonta.
- 1,5 henkilön resurssi on ehdoton minimi sijaisuusjärjestelyjen takaamiseksi.
- Kunnan lakisääteisen kunnossapitovelvoitteen ja liikenneturvallisuuden vaatimukset kaduilla ja kevyen liikenteen väylillä.
Yleiset alueet ja istutukset (0,6 työntekijä)
- Kunnan viihtyisyyden/vetovoiman hoitaminen kasvukauden aikana.
- Yhteistyö kolmannen sektorin kanssa yleisten alueiden hoidossa.
3. Hallinnon ja tukipalveluiden optimointi
Siirretään rutiinihallinto ja asiakaspalvelu dedikoidulle sihteerille ja erikoistunut valvonta ostopalveluksi.
Toimistosihteeri (0,9 hlö) – Hallinnollinen tehokkuus
- Hoitaa keskitetysti asiakaspalvelun, säännöllisen vesilaskutuksen ja ostolaskujen esikäsittelyn.
- Vapauttaa korkeapalkkaisemmat asiantuntijat rutiinihallinnosta suoraan operatiivisen työn johtamiseen.
- Tuntipalkkaero asiantuntijan ja sihteerin välillä poistaa tehokkaasti työaikahukkaa.
Rakennusvalvonta (Ostopalvelu) – Täydellinen joustavuus
- Säilytetään ulkoistettuna palveluna, jolloin kulut joustavat suoraan rakennusmarkkinan ja lupamäärien mukaan.
- Kunnalle ei synny kiinteitä tyhjäkäyntikuluja hiljaisina kausina.
- Takaa katkeamattoman sijaisuusvarmuuden ja laajan erityisasiantuntijapoolin (MRL / uusi rakentamislaki).
Rakennusvalvonnassa on lupamäärät ja katselmusten määrät ovat laskeneet, mutta asiakaspalvelun määrä on pysynyt samana. Lisäksi kunnassa tehdään rakennusrekisterin päivitys työtä, mikä vie työaikaa n. 1pv/viikossa.
Tekninen toimi esittää edellä kuvatuin perustein resursseja ensi vuodelle, eläköitymisten jälkeen.
Lisäksi ehdotetaan puistotyöntekijän työsuhteen vakituistamista vuosittain kasvukauden ajaksi 7kk (kausiluonteinen toistaiseksi voimassa oleva työsuhde). Koska kyseessä on toistaiseksi voimassa oleva (vakituinen) sopimus, kunta ei voi katkaista työsuhdetta syksyllä kokonaan. Sen sijaan työnteko ja palkanmaksu keskeytetään säännöllisesti talvikauden ajaksi (5 kuukaudeksi). Tämä keskeytys tehdään virallisesti lomauttamalla työntekijä talveksi taloudellisin ja tuotannollisin perustein (koska puistotöitä ei talvella ole tarjolla samaa määrää).
Henkilöstön vähentäminen ei toisi säästöjä, vaan siirtäisi kulut moninkertaisina ostopalveluihin:
1. Oma työ vs. kallis ostopalvelu: Äkilliset putkirikot, pumppaamohäiriöt ja kiinteistöjen vikakorjaukset hoidetaan pääosin omana työnä. Ulkopuolisen yrityksen käyttö 24/7-hälytystöissä on merkittävästi kalliimpaa.
2. Ennakoivuus säästää kustannuksia: Oma suorittava porras havaitsee pienet kiinteistö- ja verkostoviat (kuten vesihukan) heti. Resurssin leikkaaminen johtaisi piileviin suursaneerauksiin ja sisäilmaongelmiin.
3. Tiukka urakkavalvonta: Pysyvä työnjohtaja valvoo ulkopuolisia katu- ja infrarakennusurakoitsijoita paikan päällä varmistaen, että kunta maksaa vain tehdyistä tunneista ilman perusteettomia lisätöitä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Tekninen lautakunta merkitsee teknisen toimen resurssiarvioinnin tiedokseen ja päättää, että nykyinen henkilöstömäärä ja organisaatiorakenne säilytetään toiminnan jatkuvuuden, taloudellisuuden sekä lakisääteisten velvoitteiden turvaamiseksi.
Virkojen ja toimien täyttömuodot vakiinnutetaan voimassa olevan talousarvion puitteissa tulevaa talousarviovalmistelua varten.
Selvitystä kiinteistöhuolotopalveluiden järjestämisvaihtoehtojen kartoittamisesta/toiminnan tehostamisesta käsitellään tarkemmin seuraavassa kokouksessa.