Perustelut
Kuntalain mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä.Toimintakertomuksen erityisenä tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen.
Teknisen lautakunta täytti sille asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Rakennukset ja alueet sekä vesihuoltolaitoksen verkostot ja rakenteet pidettiin käyttötarkoitustaan vastaavassa kunnossa, sekä huolehdittiin kunnalle kuuluvista lakisääteisistä tehtävistä.
Teknisen toimen hallinnon organisaatiota ja resursseja parannettiin vuoden 2023 alussa. Hallintoon perustettiin uusi yhdyskuntatekniikan päällikön virka ja rakennusvalvonta palvelut päätettiin ostaa Pöytyältä vuoden 2023 alusta alkaen. Lisäksi teknisen lautakunnan vastuualueelle lisättiin ympäristöterveydenhuollon kustannuspaikka. Vuoden 2025 syksyllä teknisen toimen hallinnon henkilöresurssit pieneni 0,4 henkilötyövuoden verran.
Vuoden 2023 lopussa valmistui hankesuunnitelma koulun laajennuksesta. VARHAN tilojen uudet linjaukset palautti hankesuunnitelman uudelleen valmisteluun ja asiasta tehtiin uusi päätös vuoden 2024 lopussa. Suunnitelmat laajenivat koskemaan myös varahaiskasvatuksen tiloja, hanke keskeytettiin vuoden 2025 lopulla ja uudesta suunnitelmasta päätetään kesällä 2026.
Varhan kanssa neuvoteltiin uudet toistaiseksi voimassa olevat vuokrasopimukset 1.1.2026 alkaen. Sotekiinteistöjen osalta tehtiin yhtiöittämisselvitys. Selvityksen perusteella Aurassa ei ole sotekiinteistöjen osalta markkinatilannetta ja yhtiöittämiselle ei ole tarvetta.
Kaukolämmön hintataso on noussut huomattavasti vuoden 2023 tasosta ja hinta neuvotteluja jatketaan Auran lämmön kanssa.
Päällystystöitä tehtiin vuonna 2025 Kisatiellä. Lisäksi tehdään vauriokorjauksia eri puolilla kaava-aluetta.
Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma tehtiin ja hyväksyttiin vuonna 2024 ja sen mukaisesti tehtiin toimenpiteitä. Eri hallintokunnista koostuva liikenneturvallisuustyöryhmä kokoontui kaksi kertaa.
Yleisten alueiden vastuualueella on ollut kasvukauden aikana yksi määräaikainen työntekijä. Yleisiä alueita hoidettiin määräaikaisen puistotyöntekijän ja kesätyöntekijöiden toimesta. Kaikki kunnan nurmialueet on hoidettu omana työnä, pois lukien niittotyöt. Istutettujen alueiden hoitamista hankittiin myös ostopalveluna. Leikkikenttien kunnossapidosta vastasivat kunnan huoltomiehet. Urheilukenttien ja luontopolun hoitamisessa tehtiin yhteistyötä yhdistysten kanssa.
Siirtoviemärin varressa asuviin oltiin yhteydessä ja neuvottiin siirtoviemäriin liittymisestä. Rakennusrekisterin päivitystyötä jatkettiin Auran eteläosassa.
Vesihuoltolaitos selvitti ja korjasi vuotovesi paikkoja sekä seurasi aktiivisesti verkoston toimintaa. Vesijohtoverkoston vuotavia kohtia korjattiin, sitä mukaa kun niitä tuli ilmi. Vesihuoltoverkostoa vuotokohtia korjattiin jonkin verran, laajempia korjaustoimenpidekokonaisuuksia ei kuitenkaan suoritettu. Tehdyillä korjauksilla ja parannuksilla pyritään parantamaan vesihuollon varmuutta ja vähentämään vuotovesiä.
Vesihuoltolaitokselle tehdään lisäksi erillinen, tilinpäätöstä täydentävä vesihuoltolain mukainen toimintakertomus.
Horsmanalueella jatkettiin alueen vesihuoltoverkoston saneeraus. Saneeraus on jaoteltu useammalle vuodelle. Vuonna 2025 tehtiin vaihetta 4. Saneeraustyöt aloitettiin koska alueella on ollut useita vuotoja ja verkosto alkaa olla käyttöikänsä päässä.
Teknisessä toimistossa on laadittu toimintakertomus vuodelle 2025.
Investointiohjelma on toteutunut pääosin suunnitellusti. Investointiohjelman tilanne menojen osalta 27.02.2026, alitus (-81 740€, -9%).
Investointiohjelmaan tuli joitakin muutoksia ja uusia investointeja vuoden aikana. Investointiohjelman kokonais summaa ei kuitenkaan kasvatettu vaan osa investoinneista siirrettiin suunnitteluvuosille.
Teknisen lautakunnan tilinpäätös alitti n.-5% (128 174€) talousarviossa varatun määrärahan.
Tulot eivät toteutuneet suunnitellusti, alitusta n. -8% (128 867€).
Alitukseen vaikutti mm.se että vesi-/jätevesimaksuja ja kiinteistöjen vuokratuloja ei kertynyt arvioitua määrää.
| |
TULOT |
|
|
|
MENOT |
|
|
|
| |
TA 2025 |
TP 2025 |
Erotus |
% |
TA 2025 |
TP 2025 |
Erotus |
% |
| Tekniset palvelut |
|
14136
|
|
|
180 582 |
171 765 |
|
95 |
| Kiinteistöpalvelut |
925 205 |
907 132 |
|
98 |
1 545 806 |
1 559 075 |
|
101 |
| Liikenneväylät |
|
709 |
|
|
270 164 |
174 388 |
|
65 |
| Yleiset alueet |
4 000 |
9820 |
|
|
101 994 |
102 587 |
|
101 |
| Vesihuoltolaitos |
790 000 |
658 027 |
|
83 |
502 489 |
486 433 |
|
97 |
| Jätehuolto |
|
|
|
|
11 400 |
8 063 |
|
71 |
| Tietoimi |
|
|
|
|
22 220 |
19 004 |
|
86 |
| Lupajaosto |
18 000 |
18 514 |
|
103 |
151 225 |
136 390 |
|
88 |
| YHTEENSÄ |
1 737 205 |
1 608 338 |
128 867 |
93 |
2 785 880 |
2 657 706 |
|
95 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Kari Tuohi, Tekninen johtaja, kari.tuohi@aura.fi
Toimintakertomus, toteuma 100% ja investoinnit käsitellään kokouksessa.
Tekninen lautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja taloudellisen toteuman vuoden 2025 osalta ja esittää sen edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi.