Kunnanvaltuusto, kokous 17.6.2024

§ 17 Talouden tasapainottamisohjelman 2024 hyväksyminen

AurDno-2024-1

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Perustelut

Auran kunnan talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun liittyvä yt-menettely päättyi neuvotteluryhmän osalta 16.5.2024. Neuvotteluiden kohteena oli edellisessä neuvottelussa avoimeksi jääneet henkilöstön vapaaehtoisten lomautusten, talkoovapaiden ja palkattomien lomarahavapaiden toteutustavat. Tasapainottamistoimenpiteiden myötä arvioidaan saavutettavan noin 1,7 miljoonan euron sopeutus ohjelmakaudella 2024–2026.

 Toiminto

Esitys

Tulojen lisäys

185 000

Menovähennysarvio henkilöstö

670 000

Menovähennysarvio palveluiden ostot

320 000

Menovähennysarvio aineet, tarvikkeet ja tavarat

14 000

Menovähennysarvio avustukset, investoinnit, konserni- ja toimielintarkastelu

519 000

Yhteensä

1 708 000

Myönteistä on, että henkilöstöön kohdistuvilta raskaimmilta toimenpiteiltä, kuten irtisanomisilta ja pakollisilta lomautuksilta vältytään ainakin tässä vaiheessa. Ohjelman toteutuminen vaatii kuitenkin kaikilta toimintatapojen muutoksia nykyiseen verrattuna. Tavoitellut kustannussäästöt saavutetaan muun muassa kiinnittämällä huomiota poissaoloihin, sijaisten käyttöä vähentämällä ja tehtävänkuvia tarkastelemalla. Kun henkilöstön osalta tapahtuu joko eläköitymisiä tai vapaaehtoisia irtisanoutumisia, ensisijainen toimintapa on tarkastella, voidaanko tehtävä hoitaa sisäisin järjestelyin.

Yt-neuvottelut sujuivat kokonaisuutena erittäin rakentavasti. Kummallakin osapuolella oli aito ratkaisuhakuinen työskentelytapa. Yhteinen lähtökohta neuvotteluille oli päästä sellaiseen neuvottelutulokseen, mikä aiheuttaisi vähiten haittaa palveluille ja henkilöstölle. Neuvotteluissa sovittiin myös ohjelman toteutumisen seurannasta ja raportoinnista.

Muita kuin henkilöstöön kohdistuvia säästöjä haetaan tulonlisäyksistä, esimerkiksi taksojen ja maksujen korotuksina. Menoleikkauksia kohdistetaan palveluiden ostoihin, hankintoihin ja vapaaehtoisiin avustuksiin. Lisäksi suunnitelmissa on muun muassa kotihoidontuen kuntalisästä luopuminen vuoden 2025 alusta sekä investointien jaksottaminen tai lykkääminen. Ohjelmaan sisältyy myös toimenpiteitä, joiden vaikutukset säästöjen näkökulmasta selviävät valmistelun edetessä.  

Yhteistyöryhmä päätti omalta osaltaan yt-neuvottelut ja esittää kunnanhallitukselle pykälän liitteenä olevan talouden tasapainottamisohjelman hyväksymistä.

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  1. merkitä tiedoksi käydyt yt-neuvottelut ja niiden tuloksena syntyneen talouden tasapainottamisohjelman,
  2. päättää yt-menettelyn,
  3. hyväksyä tasapainottamisohjelman osaltaan ja
  4. esittää tasapainottamisohjelman valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Jouko Vähä-Rahka ehdotti, että asia jätetään kohtien 3 ja 4 osalta jätetään pöydälle. Liisa-Anneli Holmberg kannatti pöydälle jättämistä.

Kunnanhallitus päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle kohtien kolme ja neljä osalta. Kunnanhallitus hyväksyi ehdotuksen kohdat yksi ja kaksi.

Valmistelija

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Ehdotus

Esittelijä

Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi

Kunnanhallitus päättää

  • hyväksyä tasapainottamisohjelman osaltaan ja
  • esittää tasapainottamisohjelman valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kunnanhallituksen yhteisenä esityksenä: -Lisätään: ”Konsulttien kriittisempi käyttö ja luottamuselinten kuuntelu hankintapäätöksissä” -Lisätään: ”Järjestelmien, ohjelmistojen ja lisenssien selvitys ja tarveharkinta” -Siivous ja keittiöt muutetaan sanamuodolle ”optimointi” -Henkilöstön säästötoimien seuranta soveltuvin osin kunnanhallituksessa useammin kuin kolmen kuukauden välein.

Hyväksyttiin yksimielisesti edellä kerrotuin täsmennyksin.

Ehdotus

Valtuusto hyväksyy talouden tasapainotusohjelman vuosille 2024 - 2026.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Henkilöstö