Perustelut
Teknisessä toimistossa on valmisteltu teknisen toimialan talousarvio vuodelle 2025 sekä toiminta ja taloussuunnitelma vuosille 2026–2027. Lisäksi teknisessä toimistossa on laadittu investointiohjelman luonnos vuosille 2025-2027. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Teknisenlautakunnan talousarviossa on huomioitu sekä kunnanhallituksen kokouksessaan 12.8.2024 §134 antama raami että kunnanvaltuuston 17.6.2024 §17 vahvistama talouden tasapainottamisohjelma. Talousarvion valmistelun aikataulu on viime vuoden tapainen: viranhaltijavalmistelut ovat valmiina syyskuun loppuun mennessä ja lautakunnat käsittelevät omat talousarvionsa lokakuun ensimmäisellä viikolla. Kunnanhallitus käsitellee talousarviota koko päivän 4.11.2024. Talousarvio hyväksyttäneen kunnanvaltuuston vuoden viimeisessä kokouksessa.
Kunnanhallitus on päättänyt että teknisen lautakunnan talousarvion valmistelun läpileikkaavana raamina menoja pitää vähentää n. 45 000€ (-1,5%) ja tuloja saada lisää n. 12 500€ (+0,6%).
Toimintakulujen osalta teknisenlautakunnan talousarvio on muita toimintakuluja lukuunottamatta lähes raamin mukainen. Muut toimintakulujen on talousarviossa arvioitu ylittävän annetun raamin noin 87 000 eurolla. Teknisenlautakunnan talousarviosta on talousarviota tehdessä leikattu n.1,7% (n.52 000€) ja siitä huolimatta ei ole päästy raamin tavoitteeseen. Vuoden 2024 talousarvion tasosta on ylitystä 0,4% ja raami ylittyy 2,3% n.(70 679€). Ylitys johtuu vuokatason noususta, jonka vaikutus on 2,6% n. (78 800€).
Toimintatuottojen määrä on jäämässä noin 4 000 euroa vähäisemmäksi, kuin mitä raamissa on tavoiteltu. Osa tuloista on arvioitu kasvavan n. 67 000€ (2,8%), mutta osa kunnan rakennuksista on tyhjillään ja niistä jää vuokratulot saamatta. Vaikutus on n. -3,6% (-75 000€). Rakentamisen vähentyminen näkyy myös viemäriliittymien ja rakennusvalvonnan tuloissa.
Teknisen toimialan vuoden 2025 talousarvioon on nyt esitetty menojen osalta + 0,8% kasvua vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. 2024 (3 110 902€), 2025 (3 136 829€). Muutos muodostuu pääosin seuraavista syistä:
- Sähkö hinnan ja kulutuksen lasku n.(-33 000€) -10%
- Lämmitys kulujen nousu n.(+36 000€) +13%
- Palkkojen nousu 1%, talkoovapaat n.(-24 000€) -5%
- Asiantuntijapalvelut n.(-20 000€) -33%
- ICT-Palvelut n.(+12 000€) +13%
- Rakennus ja kunnossapito n.(-15 000€) -4%
- Toimisto, puhelin ja vakuutus n.(-8 000€)
- Koneiden ja laitteiden kunnossapito n.(+3 000€)+12%
- Saniteettitarvikkeet n.(+5 000€)+42%
- Kalusteet ja rakennusmateriaalit n.(-6 000€)
- Avustukset n.(-6000€)-14%
- Koneiden ja laitteiden vuokra n.(+8 000€)+12%
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat n.(+79 000€)+11%
Teknisen toimialan vuoden 2025 talousarvioon on nyt esitetty tulojen osalta + 0,4% kasvua vuoden 2024 talousarvioon verrattuna. 2024 (2 070 519€), 2025 (2 078 705€). Muutos muodostuu pääosin seuraavista syistä:
- Tuloja kasvattaa vesihuollon ja rakennusvalvonnan taksojen tarkistus n.(10 500€) +2%
- Uudet viemäriliittymät.
- Metsä-Halavan uuden alueen tonttien myynti.
- Myyntituotot (+24 000€)
- Asuntojen vuokrat (+5000)+5%
- Muiden rakennusten vuokrat (-75 000€)
- Rakennusten ja huoneistojen vuokrat n.(+67 000€)
Laskelmissa ei ole mukana sisäisiä myyntituloja, teknisen toimen ja yleishallinnon vyörytyksiä, sisäisiä muita palveluja ja sisäisiä vuokria.
Teknisen toimen ja vesihuoltolaitoksen käyttötalouspuolen talousarvio on laadittu siten että peruspalvelutaso pystytään säilyttämään ottaen huomioon vaatimukset talouden tasapainottamiseksi. Kunta strategian mukaisesti sähköisiä palveluita kehitetään vastaamaan nykyisiä tarpeita ja toimivat teknisen toimen työkaluina.
Kiinteistöjen hallintaa ja tehokkuutta pyritään parantamaan kiinteistöautomaation, energiakulujen seurannalla ja sähköisen kiinteistöhallintajärjestelmän tehokkaalla käytöllä. Kiinteistöjen ja yleisten alueiden talousarvio on laadittu siten että kiinteistöt ja alueet saadaan pidettyä käyttökunnossa. Talousarviossa on varauduttu pieniin huoltotyyppisiin korjauksiin ja peruskunnossapitoon. Kiinteistötoimessa on varattu erillinen määräraha kahden rakennuksen purkamiseen (vanha kunnanvirasto ja Alanko) suunnittelu vuodelle 2027. Kiinteistöjen kuntoja selvitetään, tehdään huolto-ohjelmat ja PTS suunnitelmia vuosien 2024-2028 aikana, kiinteistöstrategian mukaisesti. Kiinteistöstrategian ja kunnan säästöohjelman mukaisesti valmistellaan asuntojen ja kiinteistöjen myyntejä. Investointiohjelmassa kiinteistöjen osalta varauduttu kahteen isoon rakennushankkeeseen suunnitteluvuosilla 2026-2027.
Vesihuoltolaitoksen menorakenne muodostuu suuremmalta osin ostettavaan jäteveden puhdistuspalvelun ja jäteveden siirtämisen energiakustannuksista sekä talousvesiverkoston ylläpidosta. Vesihuoltolaitoksella tehokkuutta ja säästöjä pyritään hakemaan aktiivisella vuotovesien kartoittamisella ja korjauksilla. Vesihuoltolaitoksessa on lisäksi varauduttu viemäri, vesijohto ja pumppaamoiden saneeraus ja korjaus toimenpiteisiin. Siirtoviemärin vierellä kulkevan viemäriin liittymiseen panostetaan ja siihen liitytään vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen mukaisesti.
Yleiset alueet on suunniteltu hoidettavaksi hoitosuunnitelman mukaisesti, samoin periaattein kun vuonna 2024.
Tietoimessa yksityistieavustusten tasoa on laskettu -15%. Avustusten taso näkyy osittain yksityisteiden kunnossa, koska tiekuntien omat rahoitusresurssit eivät välttämättä riitä pitämään tietä entistä vastaavassa kunnossa.
Rakennusvalvonnan osalta yhteistyö jatkuu Pöytyän kanssa ja vuoden 2025 aikana päivitetään rakennusjärjestys ja rakennusvalvonnan taksa. Rakennusrekisterin ja kiinteistöverotietojen päivitys työtä jatketaan.
Horsmanalueen vesihuoltoverkosto alkaa olla elinkaarensa päässä, investointiohjelmassa on esitetty koko alueen saneerausta vuosien 2022 - 2030 aikana. Investointiohjelmassa on varauduttu myös vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentumiseen.
Kaavateiden tarkoituksenmukaisen ja riittävän kunnossapidon turvaamiseksi on investointiohjelmassa vuosittain varauduttu sorapintaisten teiden päällystämiseen ja uudelleenpäällystämiseen. Liikenneväylien ja kevyenliikenteenväylien turvallisuutta parannetaan.
Talonrakennuksessa on varauduttu suunnitteluvuosille koulun ja varhaiskasvatuksen laajennus ja muutostöihin. Investointiohjelmassa on varauduttu myös muutamiin korjaus- ja huoltokohteisiin. Päätös koulun ja varhaiskasvatuksen tulevista investointihankkeista tehdään vuoden 2024 lopulla, mikä vaikuttaa koko suunnittelukaudelle 2025-2027.
Investointiohjelma 2024 (1 093 000€), alustava esitys vuodelle 2025 (980 100€). Investointiohjelma ja talousarvio tarkentuu vasta 2024 lopulla, kun on päätetty tulevien vuosien isoista kiinteistöihin liittyvistä hankinnoista. Säästöohjelman raami investointiohjelmalle on 940 000€. Investointi taso laskee kuitenkin n.930 000€, jos liikennepuisto ei rakenneta tai rahoitus tulot on suunnitellut 100%.
TEKNINEN LAUTAKUNTA
| |
TP 2023 |
TA 2024 |
TS 2025 |
% |
Raami |
% |
| TOIMINTATUOTOT |
|
|
|
|
|
|
| Myyntituotot |
693 853 |
809 500 |
839 000 |
3,6 |
820 000 |
2,3 |
| Maksutuotot |
17 178 |
22 000 |
22 000 |
0 |
24 000 |
-8,3 |
| Tuet ja avustukset |
8 799 |
7 400 |
0 |
|
7 000 |
|
| Muut toimintatuotot |
1 157 939 |
1 231 619 |
1 217 705 |
-1,1 |
1 232 000 |
-1,2 |
|
Toimintatuotot yhteensä
|
1 877 770
|
2 070 519
|
2 078 705
|
0,4
|
2 083 000
|
-0,2
|
| TOIMINTAKULUT |
|
|
|
|
|
|
| Henkilöstökulut, palkat ja palkkiot |
377 977 |
373 384 |
366 334 |
-1,9 |
365 000 |
0,4 |
| Henkilöstökulut, henkilösivuk. |
80 621 |
92 818 |
76 205 |
-17,9 |
82 000 |
-7,1 |
| Palvelujen ostot |
1 108 475 |
1 056 740 |
1 021 660 |
-3,3 |
1 040 000 |
-1,8 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat |
678 418 |
772 270 |
775 570 |
0,4 |
770 000 |
0,7 |
| Avustukset |
32 841 |
39 000 |
33 400 |
-14,4 |
33 150 |
0,8 |
| Muut toimintakulut |
774 397 |
776 690 |
863 660 |
11,2 |
776 000 |
11,3 |
|
Toimintakulut yhteensä
|
3 052 728
|
3 110 902
|
3 137 513
|
0,8
|
3 066 150
|
2,3
|
Talousarvio vuodelle 2025, taloussuunnitelma vuodelle 2025-2027 sekä investointiohjelma ovat liitteenä.
Päätös
Talousarvion tekstiosan tavoitteiden tunnusluvut ovat vielä kesken, tunnuslukujen tavoite määrät lisätään talousarviokirjaan, ennen kunnanhallituksen käsittelyä.
Tekninen lautakunta hyväksyi talousarvioehdotuksen ja investointiohjelman vuodelle 2025 sekä taloussuunnitelman vuosille 2026–2027. Tekninen lautakunta esittää ne edelleen kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja edelleen kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi.