Perustelut
Valtuusto on kokouksessaan 11.11.2024 §33 hyväksynyt vuoden 2025 talousarvion. Vapaa-aikalautakunnan toimintakulut vuodelle 2025 ovat 277 599 euroa ja toimintatuotot 18 600 euroa. Kulut ja tuotot jakautuvat seuraavasti:
| |
Toimintakulut |
Toimintatuotot |
| Vapaa-ajan palvelut |
- 20 591 € |
|
| Nuorisopalvelut |
- 123 213 € |
14 100 € |
| Liiikuntapalvelut |
- 43 944 € |
|
| Hyte-koordinaatio |
- 31 787 € |
|
| Vapaa sivistystyö |
- 53 000 € |
|
| Vapaa-ajan hankkeet |
- 5 563 € |
4 500 €
|
Toimintatuotoissa ei ole huomioitu vuodelle 2025 Koivuniemen virkistysalueen kesästä saatavia tuloja toiminnan ulkoistamisen vuoksi. Myös kuluissa on huomioitu Koivuniemen virkistysalueen ulkoistaminen. Hankerahoituksia ei ennakoitu tuloihin.
Lautakunnan käyttösuunnitelma sekä toiminnalliset tavoitteet ovat pykälän liitteenä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Vapaa-aikalautakunta vahvistaa valtuuston hyväksymän talousarvion ja toiminnalliset tavoitteet käyttösuunnitelmakseen.