Perustelut
Talousarvio kuluvalle vuodelle on isossa kuvassa toteutunut suunnitellusti. Toimialat ovat työskennelleet asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi ja talouden toteutuminen on ollut arvion mukaista. Toimintatuottojen toteuma on tässä vaiheessa vuotta aina keskeneräinen, joten alle 40 prosentin toteumasta ei tarvitse huolestua. Toimintakulut ovat pysyneet alle 50 prosentissa, mutta kirjanpidosta puuttuvat Turun työllisyysalueen kustannukset, koska laskuja ei ole tullut. Verotulojen kertymä on ollut kesäkuun lopussa 47 prosenttia talousarvioon arvioidusta. Verohallinto maksaa kuntalaisille syksyisin veronpalautuksia, joka merkitsee kunnalle pienempää tuloverojen tilitystä. Työttömyys on pysynyt edelleen korkealla, vaikka kesäkuu näytti jo valoisammalta. Rahoituksen kustannukset ovat pysyneet arviossa. Poistolaskenta on ajantasainen. Tilikauden tulos näyttää kesäkuun lopussa -462 308 euroa. Kunnan osavuosikatsaus on liitteenä.
| |
Ta 2025 |
Tot 1-6 /2025 |
Toteuma % |
| Toimintuotot |
2 865 955 |
1 105 214 |
38,6 |
| Toimintakulut |
-13 616 579 |
-6 402 579 |
47,0 |
| Toimintakate |
-10 750 624 |
-5 297 653 |
49,3 |
| Verotulot |
9 178 000 |
4 337 722 |
47,3 |
| Valtionosuudet |
2 187 023 |
1 074 039 |
49,1 |
| Rahoitustuotot ja -kulut |
-160 000 |
-54 252 |
33,9 |
| Poistot |
-1 034 297 |
-512 192 |
50,5 |
| Tulos |
-579 898 |
-462 308 |
79,7 |
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee osavuosikatsauksen tietoon saatetuksi ja esittää sen edelleen valtuustolle tiedoksi.