Perustelut
Maaliskuun lopun toteuman mukaan toimintatuotot ovat toteutuneet tasaista toteumaa paremmin. Tuet ja avustukset valtiolta tilin toteuma on jo 133 prosenttia ja pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat toteutuneet 86 prosenttisesti koko vuoden arviosta. Vesilaskutus on tehty maaliskuussa, kun se viime vuonna laskutetiin huhtikuussa (+225 848 €).
Toimintakulut ovat toteutuneet koko kunnan tasolla talousarvion mukaisesti 24,2 prosentilla. Palkkoja on maksettu 22,5 prosenttia talousarvioon varatusta rahasta, mikä vaikuttaa tasaiselta toteumalta kun huomioidaan kesäkuun lomarahojen maksaminen. Palvelujen ostot ovat toteutuneet 25 prosentilla, mutta "aineet, tarvikkeet, tavarat" kuluryhmä on ylittynyt yli viisi prosenttia tasaisesta toteumasta. Avustukset ovat kokonaisuutena talousarviossa, mutta kunnan rahoitusosuus työttömyystuista on jo ylittynyt 34 prosenttiin. Muista kuluista merkkipäivälahjat tili on ylittänyt jo talousarvion, mutta kyse on muutamasta sadasta eurosta.
Kunnan verotulot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, valtionosuuksissa on 0,4 prosentin vajaus. Korkokulut ovat pysyneet maltillisina, mutta viivästyskorkoja on maksettu arviota enemmän.
Toimielimittäin tarkasteltuna kunnanhallitus ja hyvinvointilautakunta ovat ylittäneet toimintatuotot ja alittaneet toimintakulut. Tekninen lautakunta on toteuttanut meno- ja tuloarvionsa päinvastoin kuin edelliset. Mitään dramaattista ei kolmen kuukauden toteumassa ole näkyvissä. Laskelmat ovat liitteinä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tiina Pelkonen, Kunnanjohtaja, tiina.pelkonen@aura.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä maaliskuun talouden toteuman tietoon saatetuksi.