Perustelut
Vuoden 2022 joulukuun osalta osto- ja myyntireskontra ovat suljettuja. Kirjauksia tehdään tilinpäätösvalmistelussa vielä vuodelle 2022. Talouden lopputulokseen tulee pieniä muutoksia, mutta tämän hetken tiedot ovat suuntaa antavia.
Tuloslaskelma osoittaa 6.2.2023 tilanteessa noin 1,6 miljoonan euron vuosikatetta ja noin 900 000 euron poistojen jälkeen noin 800 000 euron ylijäämää. Toimielimittäin tarkasteltuna toteumissa on pieniä eroja johtuen tilikauden tapahtumista. Vapaa-aikalautakunnan, sivistys- ja perusturvalautakuntien toimintatuotot ylittyivät talousarvion summista kun taas kunnanhallituksen ja teknisen lautakunnan toimintatuotot jäivät tavoitteen alle. Kokonaisuutena toimintatuotot ovat ylittyneet reilut 400 000 euroa talousarvioon verrattuna. Toimintakulut ovat pysyneet tehtyjen talousarviomuutosten jälkeen maltillisina. Tekninen lautakunta on ylittänyt talousarvion 286 600 eurolla, perusturvalautakunta 446 650 eurolla ja kunnanhallitus 42 200 eurolla. Yhteensä käyttökustannukset ylittyivät 643 300 eurolla.
Kunnan verotulot toteutuivat hieman yli 500 000 euroa suurempina talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksia saatiin 300 000 euroa enemmän. Korkokulut nousivat etenkin vuoden toisen puoliskon aikana yli arvion johtuen maailmapoliittisesta tilanteesta. Euroina kunnan rahoituskustannukset olivat pieniä, alle 50 000 euroa. Poistojen määrä tämän hetken laskennan mukaan ylitti arvion 66 000 eurolla.
Tuloslaskelmat ovat liitteinä.
Ehdotus
Esittelijä
-
Terhi Källi, Kunnanjohtaja, terhi.kalli@aura.fi
Kunnanhallitus merkitsee talouden alustavan toteuman vuoden 2022 osalta ja tilinpäätösennusteen vuodelta 2022 tietoon saatetuksi.
Päätös
Päätösehdotus hyväksyttiin.