Perustelut
Helmikuun kirjanpito on suljettuna. Tasainen toteuma helmikuun loppuun mennessä olisi 16,7 prosenttia. Toimintatuotot ovat toteutuneet 15 prosentilla. Osa valtiolta saaduista avustuksita on siirretty viime vuodelta, mutta noin puolet valtion avustuksita on uutta rahaa. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat toteutuneet yli 60 prosentilla ja johtuu kunnan sijoitusasuntojen myynnistä.
Käyttötalouden menot ovat toteutuneet prosentian alle tasaisen toteuman. Palkat ovat pysyneet talousarviossa kokonaisuutena, mutta sijaisten määräraha on jo ylittynyt perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen osalta. Palvelujen ostot ja avustukset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti, mutta aineet, tarvikkeet ja tavarat kuluryhmä on on toteutunut 20 prosentilla talousarvioon varatusta summasta. Kulut yhteensä ovat 2 050 463 euroa ja vuosikate 386 537 euroa. Suunnitelman mukaiset poistot ovat -177 650 euroa ja helmikuun lopun tulos on plussalla 208 887 euroa.
Verotulot ovat toteutuneet kokonaisuutena alkuvuoden aikana hyvin, yhteensä 1 782 269 euroa. Valtionosuuksia on maksettu kunnalle 368 082 euroa, joka on 16,4 prosenttia koko talousarvion toteumasta.
Toimielimittäin tarkasteltuna vain teknisen lautakunnan menot ovat yli tasaisen toteuman käyttötalouden kuluissa. Laskelmat ovat liitteissä.
Päätösehdotus
Esittelijä
-
Tiina Pelkonen, Kunnanjohtaja, tiina.pelkonen@aura.fi
Kunnanhallitus päättää merkitä talouden toteuman helmikuulta tietoon saatetuksi.