Perustelut
Toimintakertomus on osa tilinpäätöstä, joka kunnan pitää laatia vuosittain maaliskuun loppuun mennessä. Toimintakertomuksen tehtävänä on selvittää valtuuston hyväksymien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen. Sivistyslautakunnan vuoden 2023 talouden toteumassa henkilöstökuluissa on selkeä ylitys. Lisäksi valtuustolta pyydettiin lisämääräraha kotihoidon kuntalisää varten. Toimintatuottoja on kuitenkin tullut ennakoitua enemmän.
Sivistyslautakunnan talouden toteuma eriteltynä tehtävittäin (vain ulkoiset tilinpäätöslaskelmat):
| |
TA 2023 |
TOT 2023 |
Alitus/ Ylitys |
% |
| Sivistyslautakunta |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
468 460 |
602 306,70 |
-133 846,70 |
128 |
| Toimintakulut |
-8 055 853 |
-8 196 938,79 |
141 130,79 |
101 |
| |
|
|
|
|
| Hallinto |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
0,00 |
182,86 |
-182,86 |
|
| Toimintakulut |
-56 089 |
-57 328,59 |
1239,59 |
102 |
| |
|
|
|
|
| Vapaa sivistystyö |
|
|
|
|
| Kansalaisopisto |
-55 000 |
-59 701,05 |
4701,05 |
108 |
| Musiikkiopisto |
-8500 |
-8178 |
-321,28 |
96 |
| |
|
|
|
|
| Perusopetus |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
234 760 |
346 828,71 |
-112 068,71 |
147 |
| Toimintakulut |
-4 747 840 |
-4 748 772,49 |
932,49 |
100 |
| |
|
|
|
|
| Kirjastotoimi |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
37 600 |
32 262,26 |
5337,74 |
85 |
| Toimintakulut |
-217 311 |
-213 240,35 |
-3970,65 |
98 |
| |
|
|
|
|
| Varhaiskasvatus |
|
|
|
|
| Toimintatuotot |
196 100 |
223 032,87 |
-26 932,87 |
113 |
| Toimintakulut |
-3 034 713 |
-3 176 372,52 |
141 659,52 |
104 |
Toimintakertomus ja ulkoiset tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2023 ovat pykälän oheismateriaalina.
Ehdotus
Esittelijä
-
Jaana Ranta-aho, jaana.ranta-aho@aura.fi
Sivistyslautakunta hyväksyy lautakunnan toimintakertomuksen sekä alustavat ulkoiset tilinpäätöslaskelmat vuodelta 2023.
Päätös
Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.